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Vorschlag für <Reiseart> in der Reiseanmeldung

Vorschlag für <Zielgebiet> in der Reiseanmeldung

Vorschlag für <Beförderungsart> in der Reiseanmeldung

Wird ein neuer Vorgang erfasst, wird bei allen Kunden automatisch ein sonstiger Betrag (sozusagen als Buchungsgebühr) eingetragen. Hier stellen Sie die Nummer des sonstigen Betrages ein (aus der Definition unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Vorgang1>).

Hier stellen Sie den Betrag des sonstigen Betrages ein, der automatisch belastet werden soll.

Beschriftung für <Vorgangsnr.> in der Reiseanmeldung

Beschriftung für <Beförderungsart> in der Reiseanmeldung

In der Reiseanmeldung wird <Reiseart> entsprechend dieser Bezeichnung beschriftet.

In der Reiseanmeldung wird <Zielgebiet> entsprechend dieser Bezeichnung beschriftet.

In der Reiseanmeldung wird <Kurzbeschreibung der Reise> entsprechend dieser Bezeichnung beschriftet.

<Reiseart>, <Beförderung>, <Zielgebiet> und <Kurzbeschreibung der Reise> werden nicht mehr in der Reiseanmeldung gezeigt.

Es wird geprüft, ob die Kürzel in <Reiseart>, <Beförderung> und <Zielgebiet> vollständig und korrekt sind.

Es wird nicht geprüft, ob eine Beförderungsart eingegeben worden ist.

<Beförderungsart> wird in der Reiseanmeldung nicht gezeigt.

In der Reiseanmeldung wird <Reiseprofil> entsprechend dieser Bezeichnung beschriftet.

Die Reiseanmeldung kann nur gespeichert werden, wenn <Reiseprofil> gefüllt ist.

<Reiseprofil> enthält eine Liste. Es können nur die in den Anwendungsgrundlagen unter <Anmeldung - Reiseprofil> definierten Einträge ausgewählt werden.

Manuelle Einträge in <Reiseprofil> werden nicht automatisch gespeichert.

Die Einträge der Liste <Reiseprofil> werden alphabetisch sortiert.

Bei einem neuen Vorgang wird <Kurzbezeichung> nicht automatisch gesetzt (normalerweise die Kombination aus <Reiseart> & <Zielgebiet>)

Beim Öffnen eines Vorgangs wird der aktuelle Bearbeiter automatisch als Vorgangsbearbeiter eingetragen.

Beim Kopieren eines Vorgangs werden die Kundennotizen gezeigt, wenn dort <Diese Notiz hat den Status Wiedervorlage> aktiv ist.

Der Hauptkunde / Anmelder wird automatisch als 1. Teilnehmer im Vorgang eingetragen.

In den Teilnehmerdaten wird statt <Zimmer> und <Sichnr.> ein <Ticket>feld angezeigt.

Beim Neuerfassen eines Vorgangs wird automatisch die Rechnungsadresse des Kunden eingetragen, der im Kundenprofil des Anmelders unter <Gehört zu> hinterlegt ist.

Der Standard wird entweder auf Rechnungs- oder Lieferanschrift bei der Rechnungsadresse gesetzt.

Es kommt kein Warnhinweis beim Speichern einer Buchung, wenn die Abreise in der Vergangenheit liegt.

<Code1> aus der Kundenerfassung wird in der Fensterzeile der Buchung angezeigt.

Beim Speichern der Buchung wird immer der Gesamtreisepreis mit der Summe der einzelnen Teilnehmerpreise verglichen.

Es werden die Zahlungstermine automatisch neu gesetzt, wenn ein Angebot oder eine Option auf Buchung umgestellt wird.

In der Buchung wird eine zusätzliche Spalte mit einer Sortiernummer gezeigt.

Bei einem neuen Vorgang wird <Reise vom> und <Reise bis> mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt.

Bei einem neuen Vorgang wird die Filialnummer automatisch als Kostenstelle eingetragen. Dazu muss in der Datei <Win.ini> im Windows Verzeichnis je Rechner eine Filialnummer eingetragen werden ([Bewotec] [Filiale] 1=1000), auf dem nächsten Rechner der gleichen Filiale das gleiche. Diese Nummer wird in der Anmeldung (Anmelder) automatisch als Kostenstelle eingetragen. Außerdem bestimmt diese Nummer, welche Anmeldungen eingesehen werden können. Wenn man auch die Vorgänge aus der Filiale 2 sehen muss, wird der Eintrag um 2=2000 erweitert usw. Wenn man alle Reisen sehen soll, dann 2=9999. Kontaktieren Sie ggf. Bewotec, um je nach Filiale / Login eine bestimmte Stationsnummer einrichten zu lassen.

Wurde "Filialnummer als Kostenstelle eintragen" angewählt, so kann mit diesem Flag gesteuert werden, ob Vera-Vorgänge genauso wie Jack-Vorgänge behandelt werden sollen oder wie bisher ohne Berücksichtigung der Filiale.

Beim Öffnen eines Vorgangs werden die Kundennotizen automatisch gezeigt.

Anmeldungsnotizen automatisch anzeigen.

Ist im Vorgang eine Fremdwährung eingestellt, werden die Preise automatisch in der Fremdwährung angezeigt. Achtung: das Speichern des Vorgangs geht nur, wenn anschließend wieder die Landeswährung für die Anzeige gewählt wird!

Im Vorgang wird ein Button eingeblendet, mit dem sich die Fremdwährungsbeträge zum aktuellen Tageskurs neu berechnen lassen.

Öffnet im Vorgang automatisch die Währungsfelder für die Fremdwährung.

Öffnet die Felder für die Einkaufspreise in den Preiszeilen der Vorgangserfassung. Diese Preise werden dann später in der Veranstalterabrechnung als Belastungsbetrag vorgeschlagen.

Die Versicherungspreise werden zu 100% in die Anzahlung eingerechnet.

Hier können Sie wählen, ob im Vorgang die An- oder die Restzahlung angepaßt werden soll, wenn der Zahlbetrag manuell geändert wurde.

Statt <Angebot> erscheint der hier hinterlegte Text in der Reiseanmeldung.

Handelt es sich um eine neue Buchung für einen Reisebürokunden, wird die benutzerdefinierte Buchungsart (wenn definiert, ansonsten Angebot) automatisch gesetzt.

Der Fenstertitel für <Gruppen> zur Definition von Preisgruppen wird entsprechend dieser Bezeichnung beschriftet.

Gibt man in <Zielgebiet> ein <?+Tab> ein, erscheint nicht die Liste der Zielgebiete, sondern die Liste der 3-Letter-Codes

Im Vorgang steht der Unterlagenstatus standardmäßig auf ok (d.h. grüner Haken).

Hier wird die für den TIMS-Export zu verwendende URL eingetragen.

Auf der 1. Karteikarte einer Reiseanmeldung wird nicht der Stand der Bonuspunkte aus dieser Reise angezeigt.

Wird ein Veranstalter neu erfasst, ist bei ihm in der Karteikarte <Parameter> das Feld <VA-Vorgangsnummer ist Pflichtfeld> automatisch aktiv

Handelt es sich um einen niederländischen Jack samt Versicherungsmodul, werden die Versicherungspreise automatisch dem Anzahlungsbetrag zugeschlagen; dabei gilt als Bedingung, dass es sich um die Leistungsart 12 handelt (spezielle niederländische Versicherung) sowie Preiszeilencode A.

Bei der Erfassung eines Vorgangs wird geprüft, ob das im Kundenprofil eingestellte Kreditlimit nicht überschritten wird, ansonsten erscheint ein Warnhinweis.

Beim Setzen des Unterlagenstatus wird geprüft, ob das Kreditlimit des Kunden aus seinem Kundenprofil nicht überschritten wird.

Beim Anlegen der BHP wird nicht die Bezeichnung aus dem VERK-Beleg, sondern die in <Basisdaten - Verk-Codes> hinterlegte Bezeichnung verwendet.

Der Button <Zusatz> für die Firmenzusatzdaten wird im Vorgang nicht angezeigt.

Die Anmeldung kann nur dann gespeichert werden, wenn das Teilnehmeralter angegeben wurde.

Beschriftung für <Alter> in der Karteikarte <Teilnehmer>

Beschriftung für <Zimmer> in der Karteikarte <Teilnehmer>

Beschriftung für <Sicherungsnummer> in der Karteikarte <Teilnehmer>

Bei einer Umbuchung wird in das Buchungsdatum des neuen Vorgangs das Tagesdatum eingetragen. Ansonsten bleibt das ursprüngliche Buchungsdatum bestehen.

Bei Übernahme einer Buchung aus einem CRS wird nachgefragt, ob die Teilnehmer als Familienmitglieder des Anmelders in dessen Kundenprofil gespeichert werden sollen.

In der Reiseanmeldung ist in der Karteikarte <Anmelder> das Feld <Kostenstelle> ein Pflichtfeld.

Wird eine Leistung neu angelegt, wird die Nummer des Reisestatus, die in den Veranstalterbasisdaten unter <Parameter> in <Reisestatus> für diesen Veranstalter definiert ist, in der Reiseanmeldung ebenfalls als Reisestatus gesetzt.

Bei der Vergabe neuer Buchungsnummern wird nicht die nächst höhere genommen, sondern nach Lücken in den bestehenden Buchungsnummern gesucht.

Bei der Suche nach neuer Buchungsnummer wird nicht die nächst höhere genommen, sondern nach Lücken im Nummernkreis gesucht. Dabei beginnt die Suche bei der hier hinterlegten Startnummer.

Es können weder neue Vorgänge angelegt, noch bestehende geändert werden.

Bei Übernahme von Low-Cost-Carrier Flügen (ohne Serviceleistungen = No-Frill-Buchungen) wird nach dem Speichern der Anmeldung automatisch die Maske <Zahlung Kunde> geöffnet.

Bei Übernahme aus dem CRS werden Zahlungsdaten (Kreditkarte, Bankverbindung) nach Speichern des Vorgangs mit <OK> im Kundenprofil unter <Bank/Karte> gespeichert. Dies kann hier ausgeschaltet werden.

Hier kann ein Code definiert werden, mit dem eine Buchung als "Dynamic Packing"-Vorgang gekennzeichnet wird. Dieser Code muss in der Reiseanmeldung in <Beförderungsart> eingetragen werden.

Voreinstellung des Belegdatums der Stornorechnung.

Voreinstellung des Belegdatums der Gutschrift.

Bei Kunden, in deren Profil das Feld <Vorgangssperre> aktiv ist, kann dennoch unter <Vorgang - Barverkauf> ein Vorgang angelegt werden.

Die Buchungsart von <Angebot> und <Option> kann trotz stattgefundener Kundenzahlungen noch geändert werden. Eine VA-Abrechnung wird auf diese Buchungsarten NICHT zugelassen.

Wird eine Buchung als Option erfasst und sind beim Veranstalter Optionstermine hinterlegt, kommt beim Speichern eine Nachfrage, ob diese Termine angelegt werden sollen. Diese Nachfrage kann hier ausgeschaltet werden.

Für Interessenten in Jack können normalerweise keine Vorgänge erzeugt werden. Dies kann hier für die Buchungsart <Angebot> erlaubt werden.

Agentursammelvorgänge werden nur mit aktuell Kundenpreis und Agenturprovision kalkuliert.

Einträge unter <Reiseprofil>, die im Vorgang erscheinen.

Im Vorgang müssen zwingend Firmenzusatzdaten unter <Zusatz> erfasst werden.

In den Firmenzusatzdaten (in der Anmeldung hinter dem Button <Zusatz>) wird das Feld <Personalkennziffer> als Pulldownmenü definiert

In den Firmenzusatzdaten (in der Anmeldung hinter dem Button <Zusatz>) wird das Feld <Dienststelle> als Pulldownmenü definiert

Ersetzt die Beschriftung für <Personalkennziffer>.

Das Feld <Personalkennziffer> wird mit dem hier angegebenen Text vorbelegt.

Ersetzt die Beschriftung für <Dienststelle>, <Kostenstelle>, <Abrechnungseinheit>, <Internes Konto>, <Projektnummer>, <Auftragsnummer>, <Aktionsnummer>, <Nationalität>, <Abteilung>, <Bereich>, <Kostenstelle(rechter Block)>, <Kostenträger>, <Aufteilung>. <Betrag>.

Definition des Pulldownmenüs für <Personalkennziffer> in den Firmenzusatzdaten der Anmeldung.

Definition des Pulldownmenüs für <Dienstelle> in den Firmenzusatzdaten der Anmeldung.

Definition des Pulldownmenüs für <Termintexte> in den Firmenzusatzdaten der Anmeldung.

Automatisch Kalkulation aktivieren. Bei buchen in Vera und auch in Jack wird dann automatisch eine Leistung erzeugt. Weiterhin gibt es eine Ausnahme: Bei Vorgängen mit ausschließlich Zielgebiet im Inland (Dateien/Vorgangsparameter darf kein Betrag berechnet werden.

Kürzel des Leistungsträgers der eingefügten Leistung.

Produkt der eingefügten Leistung.

Preistext der eingefügten Leistung.

Preiskalkulation pro Person.

Preis zu kalkulieren.