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Gehen Sie in <Basisdaten - Veranstalter>, definieren Sie ein Kürzel z.B. <GUT> und einen Veranstalternamen.
Klicken Sie in die Karteikarte <Produktart>
1) Erfassen Sie mindestens eine Produktart. Wenn Sie unterschiedliche Gutscheinarten haben, können Sie auch mehrere Produktarten erfassen.
2) Wählen Sie als <Leistungsart> = <GS Gutschein>
3) Aktivieren Sie <Gutscheinleistung> bei jeder Produktart
Klicken Sie auf die Karteikarte <Konten>
1) Ändern Sie die <Verbuchungstabelle> auf <Tabelle 2>
2) Klicken Sie auf den Button <Vorschlag>.
3) Überschreiben Sie das Konto <Umsatz> mit dem Konto, das Sie für Ihre Gutscheine verwenden möchten (normalerweise 1710, wenn Sie mit dem SKR03 arbeiten, bzw. 3250, wenn Sie mit dem SKR04 arbeiten).
Voraussetzungen: Zahlungsart für einzulösende Reisegutscheine:
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Erfassen Sie eine neue Zahlungsart, die Jack später in <Vorgang - Kundenzahlung> vorschlägt. <Bezeichnung> können Sie frei wählen.
1) Hier tragen Sie das gleiche Konto ein wie Sie es im Feld <Umsatz> in <Basisdaten - Veranstalter - Konten> eingetragen haben.
2) Hier wählen Sie als Zahlungsart <Gutscheinliste> aus
3) Klicken Sie auf <Hinzu> <Hinzu> und danach auf <OK> . Damit damit Jack die neue Zahlungsart speichert.
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Suchen Sie den kaufenden Kunden in der Kundensuche. Will der Kunde seine Adresse nicht preisgeben, können Sie auch einfach einen <Gutscheinkunden> anlegen. Auf diesen können Sie alle Gutscheinkäufe erfassen. Wir empfehlen Ihnen, in <Basisdaten - Reisarten / Zielgebiete / Beförderungsarten> das Kürzel <GUT> für „Gutschein" zu hinterlegen.
Erfassen Sie unter dem neu angelegten Veranstalter eine Leistung mit dem Preis des 
Gutscheins.
Das Feld <Gutscheinnr.> ist nicht änderbar. Es ist eine fort laufende Nummer. Die Start nummer Startnummer wird in den Anwendungs grundlagen Anwendungsgrundlagen <Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Leistungen - Gutschein - Einstellungen - Punkt 2: Nächste Gutscheinnummer > hinterlegt.
In <Art> und <Bemerkung> kön nen können Sie Zusatzinformationen hin terlegenhinterlegen, die allerdings nur der internen Verwaltung dienen. Die se Diese Attribute können Sie zuvor in <Datei - Parameter - Anwen dungsgrundlagen Anwendungsgrundlagen - Leistungen - Gutschein> Gutschein - Art / Bemerkung > definieren.
Hier können Sie auch einen angelegten Gutschein zur Einlösung sperren. Klicken Sie auf <Gutschein gesperrt>, öffnet sich auto matisch ein Bemerkungs fenster, in das Sie z. B. den Grund für die Sperre eintra gen können.
Jack prüft später bei der Einlösung des Gutscheines für eine andere Reise nicht, ob er schon bezahlt wurde.
Den noch offenen Betrag für den Gutschein sehen Sie aber jederzeit in <Buchhaltung - Zahlungskontrolle> und könnten den Gutschein dann ggf. solange zur Einlösung sperren, bis er bezahlt wurde.
Speichern Sie den Vorgang mit <OK> und erledigen ggf. die Zahlung für den Gutschein in <Vorgang - Kundenzahlung>.
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