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h1. Inhalt{anchor:top}

[Neue Umsatzsteuer ID Felder|#link1]
[PDF Druck |#link2]
[Exchange Ticket als Refund |#link3]
[neue Seriendruckfelder|#link4]
[Passwortrecht Feeregelwerke |#link5]
[IBAN / BIC in Zahlkarte/Überweisung |#link6]
[PDF Druck|#link7]
[PDF in Dokumentenverwaltung |#link8]
[BSP Abgleich |#link9]
[AMEX Export "Cardmember Name"|#link10]
[Druck von Mahungen / Unterlagen mit Bewoword|#link11]
[PDF Modul neuer Platzhalter|#link12]
[SMTP Versand über zentralen E-Mail Account |#link13#link12]
[BSP Abgleich|#link13]
[Korrektur Roherlösberechnung|#link14]
[Selektion: Neuer Parameter "Umsatz Zeitraum"|#link15]
[Fehler bei Standardbriefe: Word wird geschlossen|#link16]
[Tastaturkürzel für Mandantenverwaltung|#link17]
[E-Mail Versand: Erweitertung der Datei mail.txt um PreisfelderUmrechnungsprobleme bei Fremdwährung in Untermandanten|#link18]
[Anwendungsgrundlagen: neuer Eintrag Fälligkeitsdatum für Andruck der UStIDOptionsbuchungen|#link19]
[RechnungsdruckVoreinstellung inzu PDF:Erlösbuchung .txt wurde nicht gefundenin Veranstalterabrechnung |#link20]
[Änderung Smile {anchorVersion:link1} h2.Option Neue Umsatzsteuer ID Felder
In den Bereichen < Datei - Parameter - Parameter Vorgang > < Basisdaten - Veranstalter > wurden jeweils Felder zum hinterlegen der Umsatzsteuer ID zugefügt.

*Menü:* -
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00033909
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link2}
h2. PDF Druck
Wenn über die Sammelfakturierung mehrere Vorgänge ausgewähl wurden, wurde in bestimmten Fällen beim PDF Druck ein falscher Dateiname verwendet. Dieser Fehler wurde behoben.

*Menü:* < Buchhaltung - Vorgang / Anmeldung - Sammelfakturierung >
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00045424
{in Buchung|#link21]
[Bei BSP werden TASF TKTs als ADM eingelesen|#link22]
[Automatische Veranstalterabrechnung und Europäische Reiseversicherung|#link23]
[Anwendungsgrundlagen: Neuer Eintrag zu USt ID|#link24]
[Serienmail: Betreff änderbar|#link25]
[Absturz Word bei Seite einrichten|#link26]
[ER-Import Alltours: Es wird nicht mit Inkassoart des Vorgangs eingelesen|#link27]
[Textverarbeitung: Feld < Vorgang - Zielgebiet > ignoriert Zugriff auf 3-Letter-Code|#link28]
[BSP-Abrechnung :Prüfung des Ticketdatum |#link29]
[Erweiterung Gutscheinmodul|#link30]
[Passwortrecht für Vorgangsanlage|#link31]
[Dokumentenverwaltung: fehlende Anzeige der Buchungsnummer|#link32]
[Dokumentenverwaltung: Unterstützung langer Dateinamen|#link33]


{anchor:link1}
h2. Neue Umsatzsteuer ID Felder
In den Bereichen < Datei - Parameter - Parameter Vorgang > < Basisdaten - Veranstalter > wurden jeweils Felder zum hinterlegen der Umsatzsteuer ID zugefügt.

*Menü:* -
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00033909
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link3link2}
h2. Exchange Ticket als Refund
In der Ticketfehlerliste und im BSP Abgleich wird nun für Exchange Tickets ein Refund mit gleicher Ticketnummer zugelassen.PDF Druck 
Wenn über die Sammelfakturierung mehrere Vorgänge ausgewähl wurden, wurde in bestimmten Fällen beim PDF Druck ein falscher Dateiname verwendet. Dieser Fehler wurde behoben. 

*Menü:* < ListenBuchhaltung - TicketfehlerlisteVorgang >
/ Anmeldung - Sammelfakturierung >
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00046558BEDEV00045424
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link4link3}
h2. neueExchange SeriendruckfelderTicket Esals gibtRefund zwei
neueIn Seriendruckfelderder fürTicketfehlerliste dasund Geburtsdatumim desBSP 1.Abgleich undwird 2.nun Teilnehmersfür ausExchange demTickets Vorgang.ein {VorgangRefund -mit 1.gleicher Teilnehmer Geburtsdatum (tt-mm-jjjj)} {Vorgang - 2. Teilnehmer Geburtsdatum (tt-mm-jjjj)}

Ticketnummer zugelassen. 

*Menü:* < DateiListen - TextverarbeitungTicketfehlerliste > 
*Bereich:* <-
Einfügen >
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00046012BEDEV00046558
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link5link4}
h2. Passwortrechtneue FeeregelwerkeSeriendruckfelder
Es wurdengibt zwei neue PasswortrechteSeriendruckfelder hinzugefügt.für Derdas MitarbeiterGeburtsdatum darfdes die Feeverwaltung aufrufen 1. und Änderungen2. vornehmen.Teilnehmers aus *Menü:* < Dateidem Vorgang. {Vorgang - Passwort1. >
*Bereich:* < DateiTeilnehmer Geburtsdatum (tt-mm-jjjj)} {Vorgang - Feeregelwerk2. >
*Teilnehmer Geburtsdatum (tt-mm-jjjj)}

*Menü:* < Datei - Textverarbeitung >
*Bereich:* < Einfügen >
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00046561BEDEV00046012
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link6link5}
h2. IBANPasswortrecht /Feeregelwerke BIC
inEs Zahlkarte/Überweisungwurden Inneue Zahlkarte/Überweisung gibt es nun 2 neue Felder IBAN/BIC. Beide Felder werden über Passwortrechte hinzugefügt. Der Mitarbeiter darf die Feeverwaltung aufrufen und Änderungen vornehmen. 

*Menü:* < Datei - Parameter - Parameter Vorgang Passwort >
Anschrift *Bereich:* Bankverbindung< gefüllt.Datei Wenn- EmpfängerFeeregelwerk Veranstalter>
angehackt ist werden diese Felder über < Basisdaten - Veranstalter > Anschrift gefüllt.

*Menü:* < Vorgang - Zahlkarte Kunde >
*Bereich:* -
*Interne *Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00048960BEDEV00046561
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link7link6}
h2. PDFIBAN Druck/ WennBIC einin BenutzerZahlkarte/Überweisung ein
PDFIn geöffnetZahlkarte/Überweisung hattegibt konntees keinnun weiterer2 Benutzerneue ein PDF Dokument erstellenFelder IBAN/BIC. DieserBeide FehlerFelder wurdewerden behoben.über < *Menü:* < VorgangDatei - Parameter - Rechnung >
*Bereich:* PDF - Modul
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00048811
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link8}
h2. PDF in Dokumentenverwaltung
Bei aktivierter Dokumentenverwaltung wird eine Kopie des PDF´s im Ordner DO abgelegt.

*Menü:*
*Bereich:* PDF - ModulParameter Vorgang > Anschrift Bereich Bankverbindung gefüllt. Wenn Empfänger Veranstalter angehackt ist werden diese Felder über < Basisdaten - Veranstalter > Anschrift gefüllt. 

*Menü:* < Vorgang - Zahlkarte Kunde >
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049028BEDEV00048960
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link9link7}
h2. BSPPDF AbgleichDruck
InWenn bestimmtenein FällenBenutzer wurdenein vorhandenePDF Abgleichegeöffnet von neuen überschriebenhatte konnte kein weiterer Benutzer ein PDF Dokument erstellen. Dieser Fehler wurde behoben. 

*Menü:* < DateiVorgang - Dateien - Import - Import BSP Daten Rechnung >
*Bereich:* PDF - AbgleichModul
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00048719BEDEV00048811
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link10link8}
h2. AMEXPDF Exportin "CardmemberDokumentenverwaltung Name"
DerBei AMEXaktivierter ExportDokumentenverwaltung wurdewird umeine dasKopie Felddes <PDF´s Cardmemberim NameOrdner >DO erweitertabgelegt. 

*Menü:* < Datei -
Dateien - Export - Export American Express >
*Bereich:* PDF Exportdatei- Modul
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00048089BEDEV00049028
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link11link9}
h2. DruckBSP vonAbgleich Mahungen
/In Unterlagenbestimmten mitFällen Bewowordwurden Beimvorhandene DruckAbgleiche von Mahnungen oder Unterlagenversand über Bewoword wurde die Schachtsteuerung ignoriertneuen überschrieben. Dieser Fehler wurde behoben. 

*Menü:* < Datei - Dateien - Import - Import BSP Daten >
*Bereich:* Textverarbeitung / Mahnung / UnterlagenversandAbgleich
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00048209BEDEV00048719
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link12link10}
h2. PDFAMEX ModulExport neuer"Cardmember PlatzhalterName"
ImDer PDFAMEX ModulExport wurde einum neuerdas PlatzhalterFeld für< dasCardmember TagesdatumName eingebaut.> %systemerweitert.today%

*Menü:* < Datei - Dateien - Export - Export American Express >
*Bereich:* -Exportdatei
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00047818BEDEV00048089
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link13link11}
h2. SMTPDruck Versandvon überMahungen zentralen/ E-MailUnterlagen Accountmit EinBewoword
VersandBeim einerDruck E-Mailvon überMahnungen einenoder zentralenUnterlagenversand SMTPüber Account,Bewoword welcherwurde indie den Anwendungsgrundlagen eingetragen werden konnte, war nicht möglichSchachtsteuerung ignoriert. Dieser Fehler wurde behoben.

*Menü:* -
*Bereich:* E-Mail Versand Textverarbeitung / Mahnung / Unterlagenversand
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00047607BEDEV00048209
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link14link12}
h2. BSPSMTP AbgleichVersand Inüber bestimmtenzentralen FällenE-Mail istAccount Jack
PlusEin beimVersand Einleseneiner einesE-Mail BSPüber Importeseinen abgestürzt.zentralen DieserSMTP FehlerAccount, wurdewelcher behoben.

*Menü:* < Datei - Dateien - Import - Import BSP >in den Anwendungsgrundlagen eingetragen werden konnte, war nicht möglich. Dieser Fehler wurde behoben.

*Menü:* 
*Bereich:* E-Mail Versand
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00048067BEDEV00047607
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link15link13}
h2. Selektion:BSP NeuerAbgleich
ParameterIn "Umsatzbestimmten Zeitraum"Fällen Inist derJack KundenselektionPlus gibtbeim esEinlesen nuneines dieBSP neuenImportes eingrenzungsabgestürzt. KriterienDieser "UmsatzFehler Zeitraum Abreise" und "Umsatz Zeitraum Buchung"wurde behoben.

*Menü:* < KundenDatei - Dateien - Import - Import SelektionBSP >
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00047180BEDEV00048067
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link16link14}
h2. FehlerKorrektur beiRoherlösberechnung
Standardbriefe:Der WordRoherlös wirdwurde geschlossenin Ineinigen bestimmtenBereichen Fällen wurde Word ohne Rückfrage geschlossenfalsch dargestellt. Dieser Fehler wurde behoben.

*Menü:* < Vorgang - Standardbriefe >
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049054BEDEV00046681
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link17link15}
h2. TastaturkürzelSelektion: fürNeuer MandantenverwaltungParameter Der"Umsatz AufrufZeitraum"
desIn Menüpunkteder <Kundenselektion Dateigibt es -nun Mandantenverwaltungdie >neuen isteingrenzungs nunKriterien mit"Umsatz demZeitraum TastaturkürzelAbreise" ALTund +"Umsatz F6Zeitraum möglichBuchung".

*Menü:* < DateiKunden - MandantenverwaltungSelektion >
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049482BEDEV00047180
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link18link16}
h2. Fehler E-Mailbei VersandStandardbriefe: ErweitertungWord derwird Dateigeschlossen
mail.txtIn umbestimmten PreisfelderFällen Inwurde derWord Dateiohne main.txt können nun zusätzliche Platzhalter verwendet werden. %booking.totalprice% %booking.balance% %booking.paymentanz% %booking.paymentrest%Rückfrage geschlossen. Dieser Fehler wurde behoben.

*Menü:* < Vorgang - Standardbriefe >
*Bereich:* E-Mail Versand
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00047965BEDEV00049054
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link19link17}
h2. Anwendungsgrundlagen: neuer Eintrag Tastaturkürzel für AndruckMandantenverwaltung
derDer UStIDAufruf Indes denMenüpunkte Anwendungsgrundlagen< gibtDatei es- jetztMandantenverwaltung einen> neuenist Flag,nun dermit dendem AndruckTastaturkürzel desALT Feldes+ < UStID > steuertF6 möglich.

*Menü:* < Datei - Parameter - AnwendungsgrundlagenMandantenverwaltung >
*Bereich:* < Druck-Parameter - Bestätigung / Rechnung - Einstellungen - UStID des Reisebüros andrucken >
*
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049851BEDEV00049482
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link20link18}
h2. RechnungsdruckUmrechnungsprobleme bei Fremdwährung in PDF:Untermandanten
.txtIn wurdebestimmten nichtFällen gefundenwurden Beimdie ausdruckenFremdwährungsbeträge einerfalsch Rechnungberechnet. inDieser PDF erschein die Fehlermeldung: ".txt wurde nicht gefunden"Fehler wurde behoben.

Lösung*Menü:* In der entsprecheden Ausgabedatei im Feld < *Datei mit Mail-Textbaustein* > muss einen Namen eintragen, der auf die Datei mit dem Textbaustein verweist-
*Bereich:* Fremdwährung
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049231
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link19}
h2. Fälligkeitsdatum für Optionsbuchungen
In den Anwendungsgrundlagen kann nun ein Standarddatum für Wiedervorlagetermine bei Optionsbuchungen hinterlegt werden. 

*Menü:* < Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen >
*Bereich:* < Global - Sonstige Optionen - 24 Standardtage für Optionsbuchungen >
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00048695
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link20}
h2. Voreinstellung zu Erlösbuchung in Veranstalterabrechnung 
Wenn man in den Anwendungsgrundlagen unter < Buchhaltung - VA-Abrechnung - Einstellungen > der Eintrag < Voreinstellung des Erlösdatums > eingestellt hatte, so wurde die Vorbelegung nicht übernommen. Dieser Fehler wurde behoben.

*Menü:* < Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen >
*Bereich:* Bereich < Buchhaltung - VA-Abrechnung - Einstellungen > / Eintrag < Voreinstellung des Erlösdatums >
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00047571
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link21}
h2. Änderung Smile Version: Option in Buchung
In der Jack Plus Smile-Version werden nun auch Optionen aus dem CRS als Buchung übernommen.

*Menü:* < Datei - CRS >
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049631
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link22}
h2. Bei BSP werden TASF TKTs als ADM eingelesen
Bei BSP werden TASF TKTs nun als ADM eingelesen.

*Menü:* -
*Bereich:* BSP
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049762
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link23}
h2. Automatische Veranstalterabrechnung und Europäische Reiseversicherung
Beim Import der Europäischen Reiseversicherung ist es nun möglich Leistungen mit der gleichen Vorgangsnummer zu importieren. Dies ist nur möglich, wenn der Rechnungsbetrag und die Gutschrift in einer Datei geliefert werden.

*Menü:* < Datei - Dateien - Import - Import VA-Abrechnung >
*Bereich:* Europäische Reiseversicherung
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049841
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link24}
h2. Anwendungsgrundlagen: Neuer Eintrag zu USt ID
In den Anwendungsgrundlagen kann in der Kategorie < Druck-Parameter - Bestätigung / Rechnung - Einstellungen > in der Zeile < UStID des Reisebüros andrucken > eingestellt werden, dass die UStID des Reisebüros mit ausgedruckt wird.

*Menü:* < Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen >
*Bereich:* < Druck-Parameter - Bestätigung / Rechnung - Einstellungen >
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049827
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link25}
h2. Serienmail: Betreff änderbar
Wenn kein Mail Template für eine Serienmail hinterlegt ist, kann die Betreffzeile in der E-Mail Maske geändert werden. 

*Menü:* < Kunden - Selektion >
*Bereich:* Ausgabe an < E-Mail >
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049940
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link26}
h2. Absturz Word bei Seite einrichten
Nutzte man die Funktion < Seite einrichten > in Word, so kam es zu einem Programmabsturz. Dieser Fehler wurde behoben.

*Menü:* -
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049955
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link27}
h2. ER-Import Alltours: Es wird nicht mit Inkassoart des Vorgangs eingelesen
Beim ER-Import von Alltours Daten wird nun die richtige Inkassoart eingelesen.

*Menü:* < Datei - Dateien - Import - Import VA-Abrechnung >
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049942
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link28}
h2. Textverarbeitung: Feld < Vorgang - Zielgebiet > ignoriert Zugriff auf 3-Letter-Code
Das Feld < Vorgang - Zielgebiet > in der Textverarbeitung zeigte entweder einen falschen oder keinen Wert an, wenn wenn über die Anwendungsgrundlagen die Funktion "Zielgebiet: Zugriff auf 3-Letter-Code-Liste" aktiviert ist. Dieser Fehler wurde behoben.

*Menü:* < Datei - Textverarbeitung >
*Bereich:* Feld < Vorgang - Zielgebiet >
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00047471
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link29}
h2. BSP-Abrechnung :Prüfung des Ticketdatum 
Beim BSP-Abgleich wird nun auch das Ticketdatum geprüft. 

*Menü:* < Datei - Dateien - Import - Import BSP-Daten >
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00043470
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link30}
h2. Erweiterung Gutscheinmodul
Das optional erhältliche Gutscheinmodul wurde erweitert. Es ist nun möglich, Gutscheine ohne Betrag zu speichern. Ebenfalls können über das Kontextmenü im Vorgang über einen neuen Menüpunkt < Mehrfachkopie Gutscheinleistung > mit Angabe der Anzahl mehrere Gutscheine angelegt werden.

*Menü:* < Vorgang - Reiseanmeldung >
*Bereich:* Kontextmemü < Mehrfachkopie Gutscheinleistung >
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00050011
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link31}
h2. Passwortrecht für Vorgangsanlage
Wird das Passwortrecht : deaktiviert, so wird nun ebenfalls der Menüpunkt < Neue Reiseanmeldung anlegen > im Kontextmenü, welches man über den Jack Desktop aufrufen kann, gesperrt/freigegeben.

*Menü:* -
*Bereich:* Kontextmenü auf Jack Desktop
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00050230
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link32}
h2. Dokumentenverwaltung: fehlende Anzeige der Buchungsnummer
Bei Speicherung einer gedruckten Rechnung über das integrierte PDF-Modul, wurde die Buchungsnummer in der Dokumentenliste nicht angezeigt. Ebenfalls wurde die Anzeige für die Leistungsnummern korrigiert.

*Menü:* < Kunden - Suchen >
*Bereich:* Kontextmenü < Dokumentenverwaltung >
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00050294
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link33}
h2. Dokumentenverwaltung: Unterstützung langer Dateinamen
In der Dokumentenverwaltung können nun auch Dokumente mit längeren Dateinamen gespeichert werden.

*Menü:* < Datei - Ausgabedateien >Kunden - Suchen >
*Bereich:* Kunden-/Vorgangssuche, Kontextmenü < Dokumentenverwaltung >
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00050112
{align:right}[nach oben...|#top]{align}