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Einstellungen im Veranstalter
Einstellungen in der Kontenverwaltung
Einstellungen in Zahlungen
Einstellungen in den Anwendungsgrundlagen
Einstellungen beim Erfassen eines Kunden
Bonuspunkte im Vorgang
Zahlung mit Bonuspunkten
Bonuspunkte im Vorgang
Bonuspunkte als Fremdwährung
Bonuspunkteauswertung

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Die Bonuspunkteverwaltung ermöglicht Ihnen eine umsatzbezogene Bonuspunkteverwaltung in Jack.
Sie erhalten eine Auswertung pro Kunde über Buchungsjahr, Umsatz und der Anzahl der Bonuspunkte. Zusätzlich ist es für den Kunden möglich, mit den erworbenen Bonuspunkten zu zahlen.
Mit diesem Zusatzmodul können Sie ein weiteres Kundenbindungsmittel in Ihrem Reisebüro einsetzen. Im weiteren Dokument wird die Einrichtung der
Bonusverwaltung detailliert dargestellt und erklärt.

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In den Vorgangsparametern definieren Sie eine neue Kundenzahlungsart mit dem neu erfaßten Konto, die ausschließlich für eine Zahlungsart mit Bonuspunkten genutzt wird. Diese zusätzliche Zahlungsart wird benötigt, da oftmals nicht der gesamte Reisepreis mit Bonuspunkten zu zahlen ist. Ohne diese separate Zahlungsart kann man nicht erkennen, was der Kunde tatsächlich zahlt, wieviele Bonuspunkte verwendet werden, welches der korrekte Kassensaldo ist.

Fremdwährung

Anleitung zur Einrichtung der Fremdwährung
Gesammelte Bonuspunkte zu einer Reise werden in der Kundenzahlung verrechnet. Dabei muß ein Bonuspunkt nicht zwangläufig einem Euro entsprechen.
Arbeiten Sie mit dem Fremdwährungsmodul, können Sie unter < Buchhaltung - Fremdwährung - Währungstabelle und Kurstabelle > eine separate Währung für die Bonuspunktezahlung anlegen. Der Wert der bisher vergebenen Bonuspunkte wird dem vorherigen Bonuspunktebestand des Kunden automatisch angepaßt.

_ Arbeiten Sie mit der Bonuspunktefremdwährung, muß in der Reiseanmeldung in der Karteikarte < Zusatz > zuerst die Fremdwährung in < Währung > gewählt werden. Erst wenn im Vorgang eine Fremdwährung ausgewählt ist, erscheinen die Kursfelder in der Kundenzahlungsmaske.

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Bei Eingang der Zahlung prüft Jack Ihre Definitionen unter < Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen >. Sind eines oder mehrere Kriterien nicht gegeben, wird die Zahlung ggf. abgewiesen, und der Anwender erhält eine entsprechende Fehlermeldung.
Wählen Sie die neu angelegte Zahlungsart für die Bonuspunkte aus und erfassen die Zahlung.

Ist im Vorgang die Bonuspunktefremdwährung hinterlegt, erscheinen die zusätzlichen Felder < Kurs > und < FW >. Ist ein FW-Kurs von z.B. 0,33 hinterlegt, werden 151,52 Bonuspunkte für die Zahlung eines Reisepreises von 50,00 benötigt.
Ist der Eintrag in < Datei - Parameter Anwendungsgrundlagen - Buchhaltung - Einstellungen - Inlands Betragsfeld sperren > nicht aktiv, sind beide Felder editierbar und aktualisieren sich sofort, wenn z.B. der Betrag geändert werden muß.

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