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Parameter Vorgang - Karteikarte Zahlung

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Über den Menüpunkt < Datei - Parameter - Parameter Vorgang > können in der Karteikarte < Zahlungen > Zahlungsarten pro Filiale (Kostenstelle) gespeichert werden. Gibt man bei der Anlage einer neuen Zahlung im Feld < Gruppe > die Filialnummer/Kostenstelle an, so wird bei der Kundenzahlung diese entsprechende Zahlungsart angezeigt. Ebenfalls werden alle Zahlungsarten angezeigt, bei denen im Feld < Gruppe > eine 0 steht. Somit kann gesteuert werden, welche Filale auf welche Kasse bucht, etc.

Beispiel 1:

In Verbindung mit den oben gezeigten Einstellungen sieht die Auswahl einer Kundenzahlung im Feld < Zahlungsart > wie folgt aus:

Beispiel 2:

In Verbindung mit den oben gezeigten Einstellungen sieht die Auswahl einer Kundenzahlung im Feld < Zahlungsart > wie folgt aus:

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