Arbeiten Sie mit der VERK-Schnittstelle und gleichzeitig mit Mitarbeiterkassen, sollten Sie darauf achten, schon in den Basisdaten der Mitarbeiter jedem eine eigene Gruppe und eine eigene Kasse zuzuteilen. Wir empfehlen die Vergabe von Gruppennummern, die mit der Konto-Endnummer korrespondieren (z.B. Gruppe 8 für den Mitarbeiter mit dem Kassenkonto 1008).
Anschließend müssen Sie die entsprechende Zahlungsart auch unter < Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen > definieren, indem Sie je Gruppe die entsprechende Zahlungsart anlegen. Nur so werden Kassenzettel, die ein bestimmter Mitarbeiter über VERK ausgedruckt hat, auch seiner Kasse korrekt zugeordnet.
Bitte beachten Sie außerdem, daß unter < Basisdaten - Mitarbeiter > im Feld < Nr. > die numerische Expedientenummer eingetragen werden muss, die auf den VERK-Belegen ausgedruckt wird (z.B. 0016 für den Mitarbeiter 0016). Anhand dieser Nummer erfolgt später bei der Übernahme der VERK-Daten die Zuordnung zu den einzelnen Mitarbeiterkassen. |