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Prüfen der
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Zahlungskontroll
Rufen Sie die Zahlungskontrolle über den Menüpunkt < Buchhaltung - Zahlungskontrolle > auf.
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Sie erhalten eine Liste aller Vorgänge, bei denen die Kundenzahlungen noch nicht komplett ausgeglichen sind.
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In diesen Listen sollten nur Vorgänge stehen die auch eine Berechtigung haben (z.B Zahlung an VA noch nicht getätigt). Drucken Sie sich die endgültigen Listen bitte aus und überprüfen Sie diese im Folgejahr. Es ist ratsam, diese Listen monatlich abzugleichen. |
eventuelle Fragen hierzu...
eventuelle weitere Frage hierzu...
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Damit werden die „sonstigen Beträge" die Sie in den Vorgängen unter < Beträge/Infos > getätigt haben auf die entsprechend hinterlegten Konten gebucht.
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| Info | ||
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Alle Konten sollten abgeglichen, überprüft und erklärbar sein. Beispiel: |
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