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Vorgang -> Agentur-Sammelvorgänge erstellen

<Vorgang - Agentur-Sammel vorgänge erstellen>

Der Mitarbeiter darf Sammelvorgänge erstellen, in die alle Provisionen eines unterbuchenden Reisebüros geschrieben und dann zu einem Stichtag gesammelt abgerechnet werden.

Vorgang -> Anmeldung/Bestätigung

<Vorgang - Anmeldung/Bestätigung>

Der Mitarbeiter darf eine Anmeldung/Bestätigung drucken.

Vorgang -> Barverkauf

<Vorgang - Barverkauf>

Der Mitarbeiter kann einen Barverkauf annehmen. Dabei wird ein Vorgang zu einem bestehenden Kunden geöffnet. Nach Abschluss des Vorganges wird automatisch eine Kundenzahlung gestartet, die beendet werden muss.

Vorgang -> Belegwesen

<Vorgang - Belegwesen>

Der Mitarbeiter darf das Belegwesen aufrufen und fakturierte Rech nungen, Gutschriften und Stor norechnungen einsehen und noch mal ausdrucken.

Vorgang -> Bestellung Veranstalter

<Vorgang - Bestellung Veranstalter>

Der Mitarbeiter darf bei einem Veranstalter eine Bestellung für Leistungen erstellen.

Vorgang -> Fee-Vorgänge anlegen

<Vorgang - Fee-Sammelvorgänge>

Der Mitarbeiter darf Sammelvorgänge erstellen, in die alle Fees eines Kunden geschrieben und dann zu einem Stichtag gesammelt berechnet werden.

Vorgang -> Formulardruck

<Vorgang - Formulardruck>

Der Mitarbeiter darf eine Buchungsauswertung des gerade aktiven Vorgangs aufrufen.

Vorgang -> Gutscheindruck

<Vorgang - Gutscheindruck>

Der Mitarbeiter darf das Menü zum Gutscheindruck aufrufen und Gutscheine drucken.

Vorgang -> Kontrolle Veranstalter-Abrechnung

<Vorgang - Kontrolle VA-Abrechnung>

Der Mitarbeiter darf die Kontrolle der Veranstalterabrechnung aufrufen und die Kontrolle durchführen.

Vorgang -> Neue Reiseanmeldung

<Vorgang - Neue Reiseanmeldung>

Der Mitarbeiter darf keine neuen Reiseanmeldungen erstellen.

Vorgang -> Rechnung

<Vorgang - Rechnung>

Der Mitarbeiter darf keine Rechnung drucken, auch keinen Probedruck.

Vorgang -> Reiseablaufplan

<Vorgang - Reiseablaufplan>

Der Mitarbeiter darf einen Reiseablaufplan drucken.

Vorgang -> Reiseanmeldung ohne Kunde

<Vorgang - Reiseanmeldung ohne Kunden>

Der Mitarbeiter darf eine Anmeldung öffnen, der noch keinem Kunden zugeordnet ist. Beim Speichern der Anmeldung wird die Kundensuche automatisch geöffnet.

Vorgang -> Reiseanmeldung

<Vorgang - Reiseanmeldung>

Der Mitarbeiter kann die letzte Anmeldung des aktuellen Kunden aufrufen.

Vorgang -> Sammelrechnung nachdrucken

<Vorgang - Sammelrechnung - Sammelrechnung nachdrucken>

Der Mitarbeiter darf Sammelrechnungen nachdrucken.

Vorgang -> Sammelrechnung

<Vorgang - Sammelrechnung - Sammelrechnung>

Der Mitarbeiter darf eine Sammelrechnung erstellen.

Vorgang -> Sammelzahlung

<Vorgang - Sammelrechnung - Sammelzahlung>

Der Mitarbeiter darf eine Sammelzahlung erfassen.

Vorgang -> Standardbriefe

<Vorgang - Standardbriefe>

Der Mitarbeiter kann Vorlagen aus der Jack Textverarbeitung einbinden.

Vorgang -> Stornierung

<Vorgang - Stornierung>

Der Mitarbeiter darf einen Vorgang/Leistung stornieren.

Vorgang -> Unterlagen

<Vorgang - Unterlagen>

Der Mitarbeiter darf die Unterlagenverwaltung aufrufen. Hier kann der Status der Unterlagen für die einzelnen Leistungen festlegen (z. B. „vom Kunden abgeholt", „Postzustellung", „vom Veranstalter bestätigt" usw.).

Vorgang -> Veranstalterabrechnung

<Vorgang - Veranstalterabrechnung>

Der Mitarbeiter darf die Veranstalterabrechnung aufrufen und bearbeiten.

Vorgang -> Voucher / Gutschein

<Vorgang - Voucher/Gutschein>

Der Mitarbeiter darf einen Voucher (für Hotel, Mietwagen usw.) erstellen und ausdrucken. BEDEV

Vorgang -> Zahlkarte Kunde

<Vorgang - Zahlkarte Kunde>

Der Mitarbeiter darf einen Überweisungsträger für den Kunden erstellen. Die entsprechenden Daten werden aus dem Kundeprofil übernommen.

Vorgang -> Zahlung Kunde

<Vorgang - Kundenzahlung>

Der Mitarbeiter darf eine Kundezahlung (Ein- und Ausgang) erfassen. Wird eine Kundenzahlung erfasst wird im Hintergrund die entsprechende buchhalterische Buchung auf die definierten Konten durchgeführt