Seitenvergleich

...

Alle boekingsgebonden klantbetalingen (betalingen en ontvangstenuitgaven) moeten via <Boeking - Invoeren klantenbetaling> verwerkt worden. Alleen op deze manier is een boekingsgebonden administratie mogelijk.

...

In het bovenste rechter gedeelte ziet u alle reeds betaalde resp. verwerkte klantbetalingen voor de actuele boeking samen met de datum en het bedrag van de betaling alsmede het betalingstype.
U kunt door te dubbel klikken op een regel de afdruk van een kwitantie oproepen. Deze actie gaat meteen naar de printer, er is geen preview mogelijk.

Im Feld <Zahlungsart> können Sie aus dem Pull-down-Menü Zahlungsarten auswählen, die unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen> hinterlegt wurden.
Image Removed

Neben dem Feld <Zahlungsart> können Sie zusätzlich wählen, ob es sich um einen Ein- oder Ausgang handelt.
Anhand von <Eingang> bzw. <Ausgang> erkennt Jack die Konten und setzt entsprechend die korrekte Zahlungsrichtung.

Image Removed Wir empfehlen, alle Zahlungsarten unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen> unter <Ein-/Ausz.> als <Eingang> zu definieren.
Zusätzlich sollten Sie in <Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Buchhaltung - Kundenzahlung - Einstellungen> den Eintrag: <Kombobox Ein-/Auszahlungen sperren> setzen. Damit steht jede Kundenzahlung auf <Eingang>. Eine Gutschrift an den Kunden wird dann als negativer Zahlbetrag erfasst. Mit dieser strikten Regelung verhindern Sie mögliche Vorzeichenfehler bei Kundenzahlungsein- bzw. AusgängenIn het veld <Type betaling> kunt u uit het pulldown menu de verschillende betalingstypes selecteren, die onder <Bestand - Parameters - Boekingsparameters - Betalingen> aangemaakt werden.

Image Added

Naast het veld <Type betaling> kunt u daarnaast selecteren, of het om een betaling of om een uitgave gaat.
Aan de hand van <Betaling> resp. <Uitgave> herkent Jack de rekening en verwerkt bijbehorend de juiste betalingsrichting.

Image Added Wij raden u aan, alle betalingstypes onder <Bestand - Parameters - Boekingsparameters - Betalingen> onder <Type betaling> als <Betaling> te definiëren.
Daarnaast dient u in <Bestand - Parameters - Applicatieparameters - Boekhouding - Klantenbetaling - Instellingen> bij de ingave: <Pulldown-menu betalingen deactiveren> een vinkje te plaatsen. Hiermee wordt iedere klantenbetaling op <Betaling> geplaatst. Een credit wordt aan de klant dan als negatief bedrag ingegeven. Met deze strikte regeling voorkomt u mogelijke fouten bij klantenbetalingen, resp. uitgaven.

Entscheiden Sie sich doch mit der Wahlmöglichkeit <Eingang> und <Ausgang> zu arbeiten, können Sie unter <Datei - Passwort - Funktion - Erfassen von Kundenzahlungs-Ausgängen> eine Auszahlung an Kunden für einzelne Mitarbeiter sperren.

...