Inhalt
Feldbeschreibungen
Veranstalter-Anzahlung
Veranstalter-Restzahlung
Optionen
Inkasso
Bonuspunkte allgemein
Reisestatus
Fremdwährung
Veranstalter gesperrt
Keine VA-Abrechnung
Null-Preis offen in VA-Abrechnung
Eigenveranstaltung
Steuernummer nicht drucken
Adressblock drucken
VA-Vorgangsnummer ist Pflichtfeld
Doppelte VA-Vorgangsnr. erlaubt
Bonuspunkte verwenden
Umsatzkonto aus Produktart
Code-Share Partner
Fee über VA-Inkasso
Bankclearing
Sonstiger Kreditor
Feldbeschreibung
Auf der Karteikarte <Parameter> werden Grundparameter zum jeweiligen Veranstalter gesetzt wie Veranstalterzahlungsarten, die Behandlung der Optionsbuchungen und die Inkassoform.
Veranstalter-Anzahlung
Hier können Sie Einstellungen zur Veranstalter-Anzahlung hinterlegen. In <%> geben Sie den prozentualen Betrag der Veranstalteranzahlung ein. Bei <Zeitraum> können Sie wählen, ob die Anzahlung ausgehend vom Buchungs- oder Abreisedatum berechnet werden soll. Die Eingabe unter <Tage> bezieht sich auf den zuvor ausgewählten Berechnungszeitraum (Buchung oder Abreise). Hier können Sie die Tagesanzahl positiv (ab dem Datum) oder negativ (vor dem Datum) eingeben.
Veranstalter-Restzahlung
Hier können Sie Einstellungen zur Veranstalter-Restzahlung hinterlegen. Zur Terminberechnung geben Sie wie schon zuvor bei den Einstellungen der Anzahlung den Bezugs <Zeitraum> sowie die <Tage> ein. Die Angabe bei <Tage> bezieht sich auch hier auf den Berechnungszeitraum (Buchung oder Abreise). Dabei können Sie die Tage positiv (ab dem Datum) oder negativ (vom Datum zurück) angeben.
Optionen
Hier können Sie die Verwaltung der Optionsbuchungen steuern. Dazu geben Sie an, wie lange Optionen gültig sind und vermerken ebenso, ob die Option automatisch verfällt oder zur Festbuchung wird. Diese Funktion ist mit der Wiedervorlageliste verknüpft (aufzurufen in <Listen - Terminliste>). Wird eine Option in Jack angelegt, und es sind die Termine hier eingestellt, fragt Jack, ob er die Optionstermine anlegen soll. Bejahen Sie, werden die entsprechenden Termine von Jack automatisch erzeugt und stehen in der Wiedervorlage (unter <Listen - Terminliste>).
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Inkasso
Hier steuern Sie die Inkassoart des Veranstalters, die automatisch bei der Leistungserfassung im Vorgang vorgeschlagen wird. Sie kann immer noch individuell bei der Reiseanmeldung geändert werden.
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Bonuspunkte allgemein
Hier tragen Sie ein, ab welchem Mindestpreis pro Preiszeile (siehe <Vorgang - Reiseanmeldung>) Bonuspunkte verdient werden können.
Reisestatus
Hier können Sie einstellen, daß beim Anlegen eines Vorgangs mit einer Leistung dieses Veranstalters Jack nochmals eine Nachfrage stellt bzw. automatisch einen Reisestatus setzt. Auf diese Weise werden die von Ihnen unter <Datei - Parameter - Parameter Jack - Vorgang 2> definierten Reisestatuskriterien z. T. automatisch im Vorgang berücksichtigt.
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Fremdwährung
Hier kann vermerkt werden, in welcher Währung alle Leistungen dieses Veranstalters standardmäßig abgerechnet werden sollen (Zusatzmodul).
Veranstalter gesperrt
Ist dieser Button aktiv, können für diesen Veranstalter keine Leistungen mehr erfasst werden. Das hat den Vorteil, daß Buchungen für einen unzuverlässigen Leistungsträger verweigert werden. Sie können auch temporär solche Veranstalter sperren, bei denen das Provisionsziel schon erreicht wurde, so daß sich die Expedienten auf Alternativveranstalter konzentrieren müssen. Zusätzlich werden die „gesperrten Veranstalter" in allen <?> Suchlisten nicht mehr angezeigt.
Keine VA-Abrechnung
Aktivieren Sie diesen Button, erscheinen Leistungen dieses Veranstalters nicht in der Veranstalterabrechnung.
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Null-Preis offen in VA-Abrechnung
Hier kann eingestellt werden, ob Leistungen mit einem Verkaufspreis von Null in der Veranstalterabrechnung als "offen" oder "ok" angezeigt werden sollen.
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Eigenveranstaltung
Dieses Feld hat Auswirkung auf das Rechnungsformular: die in der Leistung dieses Veranstalters eingegebene Mehrwertsteuer wird auf der Rechnung gegenüber dem Kunden als Mehrwertsteuer in eigenem Namen und auf eigene Rechnung aufgeführt.
Steuernummer nicht drucken
Im Firmengeschäft sollte die Steuernummer des Leistungsträgers auf der Rechung angegeben werden. Hier können Sie wählen, ob diese Steuernummer gedruckt werden soll oder nicht. Die Steuernummer hinterlegen Sie in der Karteikarte <Adresse>.
Adressblock drucken
Es kann auch die Adresse auf der Anmeldung bzw. Rechnung gedruckt werden. Hier können Sie diesen Adreßausdruck ein und ausschalten.
VA-Vorgangsnummer ist Pflichtfeld
Hier können Sie festlegen, ob in der Reiseanmeldung das Eintragen der Veranstalter-Vorgangsnummer in der Leistung Pflicht sein soll. Ist dieses Feld aktiv, kann die Reise nur dann gespeichert werden, wenn eine Vorgangsnummer eingetragen wurde.
Doppelte VA-Vorgangsnr. erlaubt
Hier kann hinterlegt werden ob es für diesen Veranstalter doppelte Veranstalter Vorgangsnummern geben darf.
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Bonuspunkte verwenden
Hier können Sie bestimmen, ob dieser Veranstalter für das Bonuspunkteprogramm in Frage kommt, oder nicht (Zusatzmodul).
Umsatzkonto aus Produktart
Wurde für diesen Veranstalter die Verbuchungstabelle 2 gewählt, wird statt auf das Umsatzkonto aus der Karteikarte <Konten> auf das <Konto1> aus der jeweiligen Produktart gebucht. Die Veranstalterabrechnung ist dann für Leistungen dieses Veranstalters nicht möglich, sondern es werden summarisch alle Leistungen einer Produktart verbucht.
Code-Share Partner
Anhand dieser Option kann individuell zu jedem Veranstalter ein Zusatztext gedruckt werden, der auf der Anmeldung, Bestätigung und Rechnung erscheint. Um solche Formulare zu nutzen, müssen diese nach Absprache mit Bewotec entsprechend angepaßt werden.
Fee über VA-Inkasso
Hier können Sie bestimmen, ob Fees, die für Leistungen dieses Veranstalters über den Veranstalter selbst statt vom Reisebüro kassiert werden, speziell gehandhabt werden. Diese Fees werden später dem Reisebüro vom Veranstalter / Consolidator im Rahmen der Abrechnung wieder gutgeschrieben.
In Jack können solche Fees dann über die Jack Fee-Verwaltung (Zusatzmodul) in der Kundenzahlung automatisch verarbeitet werden. In der Veranstalterabrechnung schlägt Jack dann zur Abrechnung eine um die Fee erhöhte Gutschrift vor.
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Bankclearing
Ist dieser Status aktiv, können Zahlungen/Gutschriften an diesen Veranstalter über das Jack Bankclearing erstellt werden (Zusatzmodul). Dabei werden aus Jack heraus automatisch Zahlungen an den Veranstalter generiert, die in Dateiform an die Bank geschickt und dort weiterverarbeitet werden. Im Gegenzug wird in Jack automatisch eine Veranstalterzahlung in der Veranstalterabrechnung erzeugt. Dabei wird natürlich mit einem Transferkonto gearbeitet (einzustellen in <Buchhaltung - Stammdaten - Einstellungen - Sonstige Konten>).
Sonstiger Kreditor
Hier kann ein Veranstalter als "Sonstiger Kreditor" gekennzeichnet werden. Im Bankclearing gibt es eine zusätzliche Checkbox "Sonstige Kreditoren". Ist dieses aktiviert, werden aus der Fibu-OP-Liste offene OPs für sonstige Kreditoren geladen und können über Bankclearing bezahlt werden.
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