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<Bestand -
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Bestanden - VERK-
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Zunächst sollen die allgemeine Abreisweise der VERK-Schnittstelle sowie die erforderlichen Einstellungen beschrieben werden, bevor auf die einzelnen Funktionsdetails eingegangen wird.
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Da eine Rechnung aus Jack professioneller und kundenfreundlicher aussieht als ein VERK-Beleg, und auf Normalpapier zu drucken sind, sollten einige VERK-Rechnungen und -Kassenzettel als "Master-Exemplar" beibehalten und beim Ausdruck aus VERK mit einem Schmierpapier davor verwendet werden. So wird mit dem Ausdruck aus VERK lediglich Schmierpapier bedruckt. Sie behalten das Master-Exemplar des VERK-Beleges mit dem rückseitigen Barcode und können den Kundenbeleg aus Jack erzeugen, ohne zusätzliche Belegkosten zu produzieren.
Zurzeit ist der physische Druck des VERK-Formulars zwingend notwendig, um die Daten in die CRS-Schnittstelle zu Jack zu bekommen.
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Zur Einrichtung von Mitarbeiterkassen ist unbedingt zu beachten,
dass die Mitarbeiter unter <Basisdaten - Mitarbeiter> im Feld <Nr.> nicht nur ihre korrekte START-Expedientennummer zugeteilt bekommen müssen, sondern auch eine separate Kasse. Anschließend müssen unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen> diese Mitarbeiterkassen auch als Zahlungsarten angelegt werden.
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Mitarbeiter, die zu einer Gruppe gehören, können später auch nur die Zahlungsarten (also in diesem Fall Kassen) erkennen, die unter dieser Gruppennummer angelegt wurden.
Im Beispiel handelt es sich um den Mitarbeiter <BK>, der in Amadeus die Expedientennummer <42> besitzt. BK erhält eine eigene Kasse mit der Kontonummer 1002, entsprechend erhält er auch die <Gruppe 2>.
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Über <BHP-Daten> im Vorgang kann man sich alle BHPs darstellen lassen (also auch die BHPs, bei denen es sich um Zahlungen handelt).
Im Feld <Reiseprofil> wird die VERK-Rechnungs- oder Kassenzettelnummer übernommen. Damit kann man über <Kunden - Suche> oder <F3> und die Karteikarte <Vorgangssuche> nach dieser VERK-Rechnungs- / Kassenzettelnummer in Jack auch einen Vorgang suchen.
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