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1. Standardeinstellungen
1.1 Dokumentinformation
1.2 Buchungscode /Druckparameter
1.3 Funktionalität der Druckparameter
1.4 Sprachen
1.5 Sprachpriorität
1.6 Funktionalitäten, die vom Report unterstützt werden
1.7 Einbinden des Reports im Output Management
1.8 Bestätigung - – Abhängigkeit vom Status der Buchung
1.9 Rechnung
1.10 Rechnungsnummer
2. Logo / Veranstalter Adresse
3. Empfängeradresse
4. Kontakt / Buchungsdetails
5. Übersicht Teilnehmerdaten
6. Leistungsübersicht des Vorgangs
7. Flugleistungen
7.1. Sitzplatzreservierung
7.2. Fluginformationen
8. Mietwagenleistungen
9. Schiffsleistungen / Fähren
10. Bahnleistungen
11. IIT Leistungen
12. Zusätzliche Informationen
13. Textbausteine
13.1 Buchungscode
13.2 Leistungsart
13.3 Textbausteine integriert in "Druck auf Dokumenten" eines Vorgangs
13.4 Textbausteine für Zielgebiete
13.5 Textbausteine zum Druck auf Bestätigung/Rechnung
13.6 Textbausteine in Abhängigkeit vom Zahlungsprofil
14. Hinweise
14.1 Buchungscode
14.2 Leistungsart
15. Customer Requests (leistungsbezogen)
16. Zahlungsziele
17. Zahlung/Restbetrag
17.1 Zahlung < Anzahlung
17.2 Zahlung = Anzahlung
18.3 Zahlung > Anzahlung
18. Netto Rechnung
19. Provisionsgutschrift
20. Beispiele
20.1 Bruttorechnung
20.2 Nettorechnung
20.3 Provisionsgutschrift
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Die Bestätigung/Rechnung wird zweimal im Output Management eingebunden, um die Funktionalität als Bestätigung bzw. Rechnung steuern zu können.
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– Abhängigkeit vom Status der Buchung
In der Bestätigung/Rechnung sind verschiedene Sprachfelder integriert, deren Inhalt in Abhängigkeit vom Status der Buchung beim Reportaufruf als Bestätigung angedruckt werden. Dies ermöglicht denselben Report mit verschiedenen Dokumenttiteln zu nutzen.
- Option (OP) TitleConfirmationOption - Angebot (AN) TitleConfirmationQuotation- Buchungsübersicht (RQ/RK) TitleConfirmationRequest/TitleConfirmationStateRK- Bestätigung(OK) TitleConfirmation- Stornobestätigung (XX) TitleConfirmationCancellation
Die Nutzung des Reports als Stornobestätigung kann in den Buchhaltungs-Anwendungsgrundlagen erlaubt oder beschränkt werden.
1.9 Rechnung Beim Reportaufruf als Rechnungsdruck passt sich der Inhalt verschiedene Sprachfelder an den Rechnungsstatus des Vorgangs an. Dies ermöglicht die buchhalterische Nutzung des Bestätigung/Rechnungs-Reports als:Anker _Toc271209299 _Toc271209299
a) Bruttorechnung TitleInvoiceGross Provisionsabrechnung TitleInvoiceProv Gutschrift zur Bruttorechnung TitleInvoiceGrossCreditNote Gutschrift zur Provisionsabrechnung TitleInvoiceProvCreditNote
b) Nettorechnung TitleInvoiceNet Gutschrift zur Nettorechnung TitleInvoiceNetCreditNote
c) Stornorechnung Brutto TitleInvoiceGrossStorno Stornorechnung Provisionsabrechnung TitleInvoiceProvStorno Stornorechnung Netto TitleInvoiceNetStorno
Im Falle dass ein Dokument bereits gedruckt wurde erscheint beim erneuten Druck oder Aufruf in der Vorschau der Zusatz (TitleInvoiceCopy) in Klammern.
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Das Logo ist in der linken oberen Ecke auf der Bestätigung/Rechnung positioniert.
Auf derselben Höhe wird rechtsbündig die Veranstalteradresse als Absender angedruckt. Die Veranstalteradresse wird aus dem Katalog in der Buchung ermittelt.
In Abhängigkeit von der Sprache des Vorgangs wird die Adresse folgendermaßen gedruckt:
Name 1 Bewotec GmbH Name 2 Abteilung Reisen Straße Karl-Schiller-Str. 3 zweistelliger Ländercode - – PLZ Stadt DE-51503 Rösrath Land Deutschland
PhoneCode Type Phone Flag DDEF T +49220589640 Fax Code Type Fax Flag DDEF F +4922058964370 Email: Type Email Flag DDEF info@bewotec.de
Web www.bewotec.de
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Die Empfängeradresse wird anhand der Rechnungsadresse im Vorgang ermittelt.
Für Reisebüros und Firmenkunden wird die Adresse wie beim Veranstalter gedruckt. Bei Privatkunden werden die Felder Name 2 und Name 1 umsortiert (Vorname Nachname):
Name 2 Name 1 Susan Krebs Street Teststr. 1 zweistelliger Ländercode - – PLZ Ort DE-70499 Stuttgart Land Deutschland
Beispiel:
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Unterhalb der Empfängeradresse werden einige Eckdaten zur Buchung in Verbindung mit Sprachfeldern angedruckt.
1 Hier erscheint der Titel der Rechnung:
- Bruttorechnung Provisionsabrechnung Gutschrift zur Bruttorechnung Gutschrift zur Provisionsabrechnung
- Nettorechnung Gutschrift zur Nettorechnung
- Stornorechnung Brutto Stornorechnung Provisionsabrechnung Stornorechnung Netto
2 Stadt der Veranstalteradresse und das Druckdatum
3 Andruck des Mitarbeiter-Namens (der den Vorgang angelegt hat)
4 BookingDate als Sprachfeld
Druck des Buchungsdatums
5 Kundennummer
6 Vorgangsnummer
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Unterhalb der Kontaktdaten werden teilnehmerspezifische Informationen aus dem Vorgang aufgelistet:
1 Mr/Ms/Child/Baby als Sprachfeld gefolgt vom Teilnehmernamen, welche in der Buchungsmaske eingegeben sind
2 PricePerPerson als Sprachfeld zusammen mit dem Teilnehmerpreis im Vorgang
3 AgeDateOfBirth als Sprachfeld zusammen mit dem Geburtsdatum/Alter, welches in der Buchungsmaske eingegeben ist
4 Ist einem Teilnehmer ein bekanntes oder unbekanntes Kundenwunsch
(personenbezogen) zugewiesen wird dieses unterhalb der Teilnehmerdaten in der Auflistung angedruckt. Das Sprachfeld CustomerRequest leitet den Druck des Kundentextes aus dem Customer Request ein.
Bei einem bekannten Customer Request muss hierfür bereits in den Stammdaten der Haken zum Druck auf der Bestätigung/Rechnung gesetzt sein. Bei einem unbekannten Customer Request kann dieser bei der Zuweisung im Buchungsprozess gesetzt werden.
Beispiel:
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Eine Überschriftenspalte mit Sprachfeldern zur Auflistung aller Leistungen wird auf jeder neuen Seite mit angedruckt. Die Überschrift enthält folgende Sprachfelder:
1 Datum: Als Datum werden das Anfangs- und Enddatum der Leistungszeile aus der Buchungsmaske untereinander angedruckt. Sollten die beiden Daten dieselben sein wird das Datum nur einmalig angedruckt. Für Versicherungsleistung wird keine Datumsangabe angedruckt.
2 In der ersten Zeile der Leistungsbeschreibung wird der Buchungsname des
Buchungscodes angedruckt.
Darunter folgt die Beschreibung der Leistungsart, welche in der Sprache des Vorgangs angedruckt wird. Sind mehrere Leistungsarten kombiniert gebucht, so werden diese zusammen in einer Tabelle gespeichert und von dort direkt auf dem Report angedruckt.
z.B. bei der Buchung einer Kreuzfahrt werden die Leistungsart und die Kabinennnummer angedruckt.
3Der Preis pro Person ermittelt sich aus dem Leistungspreis je Person welcher in den Stammdaten definiert wurde. Aus den Leistungsdetails der Buchung wird dieser ermittelt.
4 Der Leistungspreis entspricht dem Gesamtpreis der Teilnehmer dieser Leistung. Auch dieser wird in den Leistungsdetails der Buchung ermittelt.
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Fluginformationen werden entweder durch eine vorhandene Rotationen, einen importierten PNR oder manuelle Zuweisung im Buchungsprozess zu den Eigenschaften einer Leistung angefügt. Auf der Bestätigung/Rechnung werden diese dann unterhalb des entsprechenden Buchungscodes angedruckt. Sollten mehrere Segmente in den Eigenschaften der Leistung eines Buchungscodes vorhanden sein werden diese alle dort angedruckt.
Die Flugdaten werden nach dem Buchungsnamen und der Beschreibung der Leistungsart auf dem Report angedruckt. Detaillierte Information z.B. zum Flughafen, der Fluggesellschaft sowie die Beschreibung der Klasse werden aus den Stammdaten bzw. dem Codechart gezogen und wie folgt angedruckt:
1 + 2 Der Abflug- bzw. Ankunftsflughafen wird aus Basisdaten/Reisen ermittelt
3 Name der Fluggesellschaft wird aus den Basisdaten/Reisen ermittelt.
4 Die Flugklasse wird aus dem Rechnungstext in der Codetabelle ermittelt.
1Der Buchungsname wird aus dem Buchungscode ermittelt.
2 Der Abflug- bzw. Ankunftsflughafen wird aus Basisdaten/Reisen ermittelt. (siehe Seite 19)
3Der Name der Fluggesellschaft sowie die Buchungsklasse wird aus den Basisdaten/Reisen ermittelt. (siehe Seite 20)
4 Die Rotationen werden aus den Leistungsdetails der Buchung ermittelt.
Bei einem Nachtflug ist das Ankunftsdatum in der Buchungsmaske später als das Abflugdatum. In diesem Fall wird "+1" hinter die Ankunftszeit angefügt.
BuchungsnameLeistungsart Sitzplatzreservierung Flugdaten/Systemeinstellung1) Abflughafen
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– Zielflughafen2) Fluggesellschaft, 3) Klasse4) Abflugzeit
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– Ankunftszeit, 3LC
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– 3LC, Flugnummer
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Die Benutzerdefinierten Details bei Mietwagenleistungen werden entweder automatisch oder manuell im Buchungsprozess gefüllt. Folgende Informationen zu Mietwagenleistungen werden zusätzlich auf der Bestätigung/Rechnung mit den entsprechenden Sprachfeldern angedruckt:
1432 PickUp, DropOff, RemarkCar, PickUpFrom,
4a PickUpAirport/PickUpHotel/PickUpPerson
14a432 
- Im Sprachfeld PickUp wird der Inhalt des Feldes "Office/Büro" angedruckt. Dahinter erscheint die Übernahmezeit.
- Im Sprachfeld DropOff wird der Inhalt des Feldes "Office/Büro" aus den Rückgabedaten ermittelt. Danach erscheint die Rückgabezeit.
- Wenn eine Bemerkung eingegeben wurde wird diese unterhalb der Rückgabedaten angedruckt zusammen mit dem Sprachfeld RemarkCar.
- Wurde in der Dropdownbox weitere Abholdaten eingegeben so werden diese darunter angedruckt. Das Sprachfeld PickUpFrom zusammen mit der nachfolgenden Auswahl und wenn vorhanden der Abhol-Bemerkung gefüllt
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4321Die Benutzerdefinierten Details bei Schiffsleistungen werden entweder automatisch oder manuell im Buchungsprozess gefüllt. Folgende Informationen zu Schiffsleistungen werden zusätzlich auf der Bestätigung/Rechnung mit den entsprechenden Sprachfeldern angedruckt:
Ship, ShipRoute, ShipUnitNo, ShipRemark
Die Einträge in den Feldern Kabinentyp, Leistung, Kategorie und Deck werden in einer Zeile zusammengefasst unterhalb der Strecken- und Schiffinformation angedruckt. Die Kabinennummer wird zusammen mit dem dazugehörenden Sprachfeld h dieser Auflistung gedruckt.
3241 
Beispiel:
856Weitere Details zur Eingabe von Fahrzeuginformationen stehen in den Benutzerdefinierten Details von Schiffsleistungen/Fähren zur Verfügung und werden mit folgenden Sprachfeldern auf dem Request Report angedruckt:
97 ShipVehicle, ShipVehicleCodes, ShipVehicleLenght, ShipVehicleHeight,
111012 ShipVehicleWeight
1413 ShipTrailer, ShipTrailerCodes, ShipTrailerLength,
ShipTrailerHeigth, ShipTrailerWeigth
987
111012131456 
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321Die Benutzerdefinierten Details bei Bahnleistungen werden entweder automatisch oder manuell im Buchungsprozess gefüllt. Folgende Informationen zu Bahnleistungen werden zusätzlich auf der Bestätigung/Rechnung mit den entsprechenden Sprachfeldern angedruckt:
123 Train, TrainWagon, TrainSeat
Die Bahndetails werden unterhalb des Buchungsnamens und der Leistungsart angedruckt
Beispiel:
1 Die Namen des Abfahrts- bzw. Ankunftsbahnhofs werden aus Basisdaten/Reisen ermittelt.
2 Bei einem Nachtzug ist das Ankunftsdatum in der Buchungsmaske später als das Abfahrtsdatum. In diesem Fall wird "+1" hinter der Ankunftszeit angefügt.
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Auf der Standard Rechnung/Bestätigung können in Abhängigkeit vom Zahlungsprofil im Vorgang zusätzliche Textbausteine angedruckt werden.
Diese Textbausteine sind für die nachfolgenden Zahlungsarten vorhanden und müssen nach folgender Struktur in der Datenbank gespeichert werden: Keine Katalogzuweisung - – Gruppe "PaymentProfile".
Die Zuordnungen der Textbausteine werden in folgender Tabelle erläutert.
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Die Zahlungsbedingungen werden auf der Bestätigung/Rechnung unter Angabe der Fälligkeitstermine angedruckt.
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1Der Bruttobetrag setzt sich aus dem Gesamtbetrag der Leistungen zusammen
2Falls bereits eine Anzahlung geleistet wurde, erscheint hier der Betrag.
3Liegen mehr als 30 Tage zwischen Abreise und Buchung, so ist eine Anzahlung von 20% fällig. Das Anzahlungsdatum entspricht dem Datum der Buchung. (Definition der Zahlungsziele wurden im vorherigen Abschnitt dargestellt.)
4Der Restzahlungsbetrag setzt sich aus dem Gesamtbetrag der Reise abzüglich des Anzahlungsbetrages zusammen.
Die Details zur Zahlung lassen sich in den Buchungsdetails darstellen
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Wenn die verbuchte Zahlung kleiner als der eigentliche Anzahlungsbetrag ist - in diesem Beispiel 20,00 bei einem Anzahlungsbetrag in Höhe von 44,00 - – wird diese Zahlung vom Anzahlungsbetrag abgezogen.
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Wenn die verbuchte Zahlung dem Anzahlungsbetrag entspricht - – in diesem Beispiel 165,00 - – wird der Druck der Anzahlungsinformationen auf dem Report unterdrückt. In diesem Fall werden die geleistete Zahlung sowie der Restbetrag auf der Rechnung/Bestätigung angedruckt.
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Wenn die verbuchte Zahlung größer als der fällige Anzahlungsbetrag ist - – in diesem Beispiel 100,00 - – wird der Druck der Anzahlungsinformationen auf dem Report unterdrückt. Der Restbetrag wird um den Betrag vermindert, um den die Zahlung den Anzahlungsbetrag übersteigt. In diesem Fall werden die geleistete Zahlung sowie der offene Betrag als Restbetrag auf der Rechnung/Bestätigung angedruckt.
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Ein weiterer Block auf der Bestätigung/Rechnung enthält detaillierte Informationen zur Provisionierung, Steuer auf Provision sowie Steuern auf Leistungen. Jeder Eintrag kann zur unterschiedlichen Nutzung durch verschiedene Veranstalter unterdrückt werden.
Die Details zur Provisionierung und Besteuerung der Provision werden über den gesamten Vorgang zusammengesammelt.
Details zur Steuer auf Leistungen (Brutto/Netto) werden aus der Tabelle PRICE_GROUPS_BOOKING_VAT genommen.
Für den Steuer_Code_CRS wird die Bezeichnung aus der entsprechenden Steuertabelle übernommen. 
Zusätzliche Sprachfelder werden zusammen mit folgenden Informationen angedruckt:
1 Basis = Die Berechnungsgrundlage für die Provision wird je Preisleistungszeile in den Buchungsdetails ermittelt. Leistungen, wie beispielsweise Umbuchungsgebühren sind ohne Provision.
2 Prozent =Der Prozentsatz wird in den Stammdaten der Agentur hinterlegt. In den Details der Buchung wird dieser zusätzlich ausgewiesen.
3 Betrag = Hier wird der Betrag der Provision in der jeweiligen Währung (hier: EUR) ausgewiesen
4 MwSt. Code =Hier wird der jeweilige MwSt-Satz ausgewiesen.
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Auf der Provisionsgutschrift werden folgende Sprachfelder angedruckt:
1 Provision =Hier wird, anhand des definierten Prozentsatzes in den Stammdaten, der Betrag gutzuschreibenden Provision ermittelt.
2 Basis =Die Basis für die Provisionsberechnung ist der Betrag der Buchung.
3 Prozent =Hier wird der in den Stammdaten definierte Prozentsatz angedruckt.
4 Betrag =Der Betrag der Provision wird nochmals ermittelt.
5 Mwst. =Die ermittelte Mehrwertsteuer der Provision wird angedruckt.
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