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In diesem Schritt werden alle Konten mit Nummer und Bezeichnung, anhand der im Dialog angegebenen Eingrenzung exportiert und sind dann zum Import nach Datev bereit.
Wichtig: Bei Datev ist es so, dass die Kontenlänge der Sachkonten immer um eine Ziffer kürzer ist als die der Debitoren und Kreditoren. Beispiel: Sachkonten 5 Stellen und Debitoren-/Kreditoren 6 Stellen. Daher ist es auch zwingend erforderlich, dass in Da Vinci auch nur z.B. 6 stellige Debitoren und Kreditoren angelegt sind und nicht gemischt 5 und 6 stellig.
Der Pfad muss eingerichtet werden, hierhin wird der Export geschrieben. In Form einer ED und einer EV sowie einer log Datei. Um den Pfad anzusteuern ist vorher eine Datev.txt (leer) anzulegen und auszuwählen.
Wichtig: Bei der Kontenlänge ist die Sachkontenlänge anzugeben und nicht die der Debitoren und Kreditoren.
Die Abrechnungsnummer muss mit 0099 beginnen, die anhängende 04 ist das in Datev eingestellte Wirtschaftsjahr.
Damit alle Debitoren auch bei Neuanlage vollständig sind, muss vor jedem Bewegungsdatenexport (Datev Interface) der Kontenexport wie unter 1) beschrieben durchgeführt werden.
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