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Auf der Karteikarte <Parameter> werden Grundparameter zum jeweiligen Veranstalter gesetzt wie Veranstalterzahlungsarten, die Behandlung der Optionsbuchungen und die Inkassoform.
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Veranstalter-Anzahlung
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Hier können Sie Einstellungen zur Veranstalter-Anzahlung hinterlegen. In <%> geben Sie den prozentualen Betrag der Veranstalteranzahlung ein. Bei <Zeitraum> können Sie wählen, ob die Anzahlung ausgehend vom Buchungs- oder Abreisedatum berechnet werden soll. Die Eingabe unter <Tage> bezieht sich auf den zuvor ausgewählten Berechnungszeitraum (Buchung oder Abreise). Hier können Sie die Tagesanzahl positiv (ab dem Datum) oder negativ (vor dem Datum) eingeben.
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Veranstalter-Restzahlung
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Hier können Sie Einstellungen zur Veranstalter-Restzahlung hinterlegen. Zur Terminberechnung geben Sie wie schon zuvor bei den Einstellungen der Anzahlung den Bezugs <Zeitraum> sowie die <Tage> ein. Die Angabe bei <Tage> bezieht sich auch hier auf den Berechnungszeitraum (Buchung oder Abreise). Dabei können Sie die Tage positiv (ab dem Datum) oder negativ (vom Datum zurück) angeben.
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Optionen
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Hier können Sie die Verwaltung der Optionsbuchungen steuern. Dazu geben Sie an, wie lange Optionen gültig sind und vermerken ebenso, ob die Option automatisch verfällt oder zur Festbuchung wird. Diese Funktion ist mit der Wiedervorlageliste verknüpft (aufzurufen in <Listen - Terminliste>). Wird eine Option in Jack angelegt, und es sind die Termine hier eingestellt, fragt Jack, ob er die Optionstermine anlegen soll. Bejahen Sie, werden die entsprechenden Termine von Jack automatisch erzeugt und stehen in der Wiedervorlage (unter <Listen - Terminliste>).
Wie zuvor legen Sie in <Zeitraum> den Bezugszeitpunkt fest (Abreise- oder Buchungsdatum). In <Tage> stellen Sie, wie lange die Option gelten darf. Dabei können Sie die Tage positiv (ab dem Datum) oder negativ (vom Datum zurück) angeben.
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Inkasso
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Hier steuern Sie die Inkassoart des Veranstalters, die automatisch bei der Leistungserfassung im Vorgang vorgeschlagen wird. Sie kann immer noch individuell bei der Reiseanmeldung geändert werden.
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<Veranstalter> Der Veranstalter zieht direkt vom Endkunden den Reisepreis ein und überweist dem Reisebüro die Provision. Das Reisebüro hat mit der Kundenzahlung nichts zu tun.
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Bonuspunkte allgemein
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Hier tragen Sie ein, ab welchem Mindestpreis pro Preiszeile (siehe <Vorgang - Reiseanmeldung>) Bonuspunkte verdient werden können.
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Reisestatus
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Hier können Sie einstellen, daß beim Anlegen eines Vorgangs mit einer Leistung dieses Veranstalters Jack nochmals eine Nachfrage stellt bzw. automatisch einen Reisestatus setzt. Auf diese Weise werden die von Ihnen unter <Datei - Parameter - Parameter Jack - Vorgang 2> definierten Reisestatuskriterien z. T. automatisch im Vorgang berücksichtigt.
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Dieses bietet sich z.B. für die automatische Unterscheidung zwischen CRS- und manuellen Buchungen an, und Sie können später nach den Reisestatusfeldern selektieren. Bitte beachten Sie aber, daß Sie bei Selektionen nach diesem Feld die Nummer des Reisestatusfeldes aus den Parametern eingeben müssen und nicht nach dem Text seiner Beschriftung selektieren können! | ||
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Fremdwährung
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Hier kann vermerkt werden, in welcher Währung alle Leistungen dieses Veranstalters standardmäßig abgerechnet werden sollen (Zusatzmodul).
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Veranstalter gesperrt
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Ist dieser Button aktiv, können für diesen Veranstalter keine Leistungen mehr erfasst werden. Das hat den Vorteil, daß Buchungen für einen unzuverlässigen Leistungsträger verweigert werden. Sie können auch temporär solche Veranstalter sperren, bei denen das Provisionsziel schon erreicht wurde, so daß sich die Expedienten auf Alternativveranstalter konzentrieren müssen. Zusätzlich werden die „gesperrten Veranstalter" in allen <?> Suchlisten nicht mehr angezeigt.
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Keine VA-Abrechnung
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Diese Option sollte immer dann gewählt werden, wenn für einen Veranstalter die Verbuchungstabelle 2 gewählt wurde, und er demnach summarisch statt einzeln über die Veranstalterabrechnung gebucht werden soll. | ||
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Null-Preis offen in VA-Abrechnung
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Bei Eigenveranstaltungen mit mehreren Leistungen, in denen der Verkaufspreis nur bei der ersten Leistung eingegeben wurde, kann dies nützlich sein. Von den anderen Leistungsträgern, deren Leistungen mit einem Null-Preis angelegt wurden, kommen auch Eingangsrechnungen, die über die Veranstalterabrechnung verarbeitet werden sollten. Daher sollten in diesem Fall auch solche Leistungen angezeigt werden, deren Verkaufspreis auf Null steht. | ||
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Eigenveranstaltung
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Dieses Feld hat Auswirkung auf das Rechnungsformular: die in der Leistung dieses Veranstalters eingegebene Mehrwertsteuer wird auf der Rechnung gegenüber dem Kunden als Mehrwertsteuer in eigenem Namen und auf eigene Rechnung aufgeführt.
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Steuernummer nicht drucken
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Im Firmengeschäft sollte die Steuernummer des Leistungsträgers auf der Rechung angegeben werden. Hier können Sie wählen, ob diese Steuernummer gedruckt werden soll oder nicht. Die Steuernummer hinterlegen Sie in der Karteikarte <Adresse>.
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Adressblock drucken
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Es kann auch die Adresse auf der Anmeldung bzw. Rechnung gedruckt werden. Hier können Sie diesen Adreßausdruck ein und ausschalten.
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VA-Vorgangsnummer ist Pflichtfeld
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Hier können Sie festlegen, ob in der Reiseanmeldung das Eintragen der Veranstalter-Vorgangsnummer in der Leistung Pflicht sein soll. Ist dieses Feld aktiv, kann die Reise nur dann gespeichert werden, wenn eine Vorgangsnummer eingetragen wurde.
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Doppelte VA-Vorgangsnr. erlaubt
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Diese Checkbox sollte bei Veranstaltern mit Import VA Abrechnung nicht aktiv sein. Dies führt zu Fehlermeldungen beim Import. | ||
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Bonuspunkte verwenden
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Hier können Sie bestimmen, ob dieser Veranstalter für das Bonuspunkteprogramm in Frage kommt, oder nicht (Zusatzmodul).
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Umsatzkonto aus Produktart
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Wurde für diesen Veranstalter die Verbuchungstabelle 2 gewählt, wird statt auf das Umsatzkonto aus der Karteikarte <Konten> auf das <Konto1> aus der jeweiligen Produktart gebucht. Die Veranstalterabrechnung ist dann für Leistungen dieses Veranstalters nicht möglich, sondern es werden summarisch alle Leistungen einer Produktart verbucht.
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Code-Share Partner
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Anhand dieser Option kann individuell zu jedem Veranstalter ein Zusatztext gedruckt werden, der auf der Anmeldung, Bestätigung und Rechnung erscheint. Um solche Formulare zu nutzen, müssen diese nach Absprache mit Bewotec entsprechend angepaßt werden.
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Fee über VA-Inkasso
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Zum automatisierten Ausbuchen der Fee über die Kundenzahlung (es handelt sich ja nach wie vor um einen Betrag, der eigentlich dem Reisebüro zusteht) müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:
= separates Konto für Fee-Direktinkassos (anzulegen in <Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung>)
= spezielle Zahlungsart mit diesem Konto über < Datei - Parameter - Parameter Vorgang >, z.B. „Fee-VA-Inkasso" = < *Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Buchhaltung - Kundenzahlungen - Einstellungen - Zahlungsart für VA-Inkasso-Fee *> - tragen Sie hier die spezielle Zahlungsart für Fee-Direktinkassos ein.
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Erst wenn diese 3 2 Voraussetzungen gegeben sind, kann hier in den Veranstalterbasisdaten der Status < Fee über VA-Inkasso > auch greifen. Dabei wird bei allen Fees, die zu einer Leistung dieses Veranstalters über die Fee Verwaltung erzeugt werden, automatisch eine Kundenzahlung mit dieser neuen, speziellen Zahlungsart erzeugt. So erhält der Kunde eine Jack Rechnung, bei der der Zahlungsempfang über die Fee schon quittiert ist, zumal die Fee über den Consolidator kassiert wurde. | ||
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Bankclearing
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Ist dieser Status aktiv, können Zahlungen/Gutschriften an diesen Veranstalter über das Jack Bankclearing erstellt werden (Zusatzmodul). Dabei werden aus Jack heraus automatisch Zahlungen an den Veranstalter generiert, die in Dateiform an die Bank geschickt und dort weiterverarbeitet werden. Im Gegenzug wird in Jack automatisch eine Veranstalterzahlung in der Veranstalterabrechnung erzeugt. Dabei wird natürlich mit einem Transferkonto gearbeitet (einzustellen in <Buchhaltung - Stammdaten - Einstellungen - Sonstige Konten>).
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Sonstiger Kreditor
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Hier kann ein Veranstalter als "Sonstiger Kreditor" gekennzeichnet werden. Im Bankclearing gibt es eine zusätzliche Checkbox "Sonstige Kreditoren". Ist dieses aktiviert, werden aus der Fibu-OP-Liste offene OPs für sonstige Kreditoren geladen und können über Bankclearing bezahlt werden.
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