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h1. Inhalt{anchor:top}

[Neue Umsatzsteuer ID Felder|#link1]
[PDF Druck |#link2]
[Exchange Ticket als Refund |#link3]
[neue Seriendruckfelder|#link4]
[Passwortrecht Feeregelwerke |#link5]
[IBAN / BIC in Zahlkarte/Überweisung |#link6]
[PDF Druck|#link7]
[PDF in Dokumentenverwaltung |#link8]
[BSP Abgleich |#link9]
[AMEX Export "Cardmember Name"|#link10]
[Druck von Mahungen / Unterlagen mit Bewoword|#link11]
[SMTP Versand über zentralen E-Mail Account |#link12]
[BSP Abgleich|#link13]
[Korrektur Roherlösberechnung|#link14]
[Selektion: Neuer Parameter "Umsatz Zeitraum"|#link15]
[Fehler bei Standardbriefe: Word wird geschlossen|#link16]
[Tastaturkürzel für Mandantenverwaltung|#link17]
[Umrechnungsprobleme bei Fremdwährung in Untermandanten|#link18]
[Fälligkeitsdatum für Optionsbuchungen|#link19]
[Voreinstellung zu Erlösbuchung in Veranstalterabrechnung |#link20]
[Änderung Smile Version: Option in Buchung|#link21]
[Bei BSP werden TASF TKTs als ADM eingelesen|#link22]
[Automatische Veranstalterabrechnung und Europäische Reiseversicherung|#link23]
[Anwendungsgrundlagen: Neuer Eintrag zu USt ID|#link24]
[Serienmail: Betreff änderbar|#link25]
[Absturz Word bei Seite einrichten|#link26]
[ER-Import Alltours: Es wird nicht mit Inkassoart des Vorgangs eingelesen|#link27]
[Textverarbeitung: Feld < Vorgang - Zielgebiet > ignoriert Zugriff auf 3-Letter-Code|#link28]
[BSP-Abrechnung :Prüfung des Ticketdatum |#link29]
[Erweiterung Gutscheinmodul|#link30]
[Passwortrecht für Vorgangsanlage|#link31]
[Dokumentenverwaltung: fehlende Anzeige der Buchungsnummer|#link32]
[Dokumentenverwaltung: Unterstützung langer Dateinamen|#link33]
[Probleme 
{anchor:link1}
h2. Neue Umsatzsteuer ID Felder
In den Bereichen < Datei - Parameter - Parameter Vorgang > < Basisdaten - Veranstalter > wurden jeweils Felder zum hinterlegen der Umsatzsteuer ID zugefügt.

*Menü:* -
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00033909
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link2}
h2. PDF Druck 
Wenn über die Sammelfakturierung mehrere Vorgänge ausgewähl wurden, wurde in bestimmten Fällen beim PDF Druck ein falscher Dateiname verwendet. Dieser Fehler wurde behoben. 

*Menü:* < Buchhaltung - Vorgang / Anmeldung - Sammelfakturierung >mit Briefpapier|#link34]
[Änderung / Hinzufügen von Platzhalter in Textverarbeitung|#link35]
[Text abgeschnitten bei langer E-Mail Vorlage|#link36]
[PDF-Modul: Variable wird nicht übergeben|#link37]
[Kein Duplex Druck|#link38]
[Mail an Kunden ohne Mail Adresse|#link39]
[Programmabsturz bei sehr langem Druckernamen|#link40]
[SMTP über externe Accounts|#link41]
[ER Import: Veranstalter Vorgangsnr. bei Bucher werden mit führenden Nullen verarbeitet|#link42]
[ER Import: falsche Anzeige des Zahlungsstatus|#link43]
[Bonuspunkte bei Jack Plus Übernahme|#link44]


{anchor:link1}
h2. Neue Umsatzsteuer ID Felder
In den Bereichen < Datei - Parameter - Parameter Vorgang > < Basisdaten - Veranstalter > wurden jeweils Felder zum hinterlegen der Umsatzsteuer ID zugefügt.

*Menü:* -
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00045424BEDEV00033909
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link3link2}
h2. ExchangePDF TicketDruck
alsWenn Refundüber die InSammelfakturierung dermehrere TicketfehlerlisteVorgänge undausgewähl imwurden, BSPwurde Abgleichin wirdbestimmten nunFällen fürbeim ExchangePDF TicketsDruck ein Refund mit gleicher Ticketnummer zugelassen falscher Dateiname verwendet. Dieser Fehler wurde behoben.


*Menü:* < Listen Buchhaltung - Vorgang / Anmeldung - TicketfehlerlisteSammelfakturierung > 
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00046558BEDEV00045424
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link4link3}
h2. neueExchange SeriendruckfelderTicket Esals gibtRefund
zweiIn neueder SeriendruckfelderTicketfehlerliste fürund dasim GeburtsdatumBSP desAbgleich 1.wird undnun 2.für TeilnehmersExchange ausTickets demein Vorgang.Refund {Vorgangmit -gleicher 1. Teilnehmer Geburtsdatum (tt-mm-jjjj)} {Vorgang - 2. Teilnehmer Geburtsdatum (tt-mm-jjjj)}Ticketnummer zugelassen.

*Menü:* < DateiListen - TextverarbeitungTicketfehlerliste >
*Bereich:* < Einfügen >
*-
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00046012BEDEV00046558
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link5link4}
h2. Passwortrechtneue FeeregelwerkeSeriendruckfelder
Es Esgibt wurdenzwei neue PasswortrechteSeriendruckfelder hinzugefügt.für Derdas MitarbeiterGeburtsdatum darf die Feeverwaltung aufrufendes 1. und Änderungen vornehmen2. Teilnehmers aus *Menü:* < Dateidem Vorgang. {Vorgang - Passwort1. >
*Bereich:* < Datei - FeeregelwerkTeilnehmer Geburtsdatum (tt-mm-jjjj)} {Vorgang - 2. Teilnehmer Geburtsdatum (tt-mm-jjjj)}

*Menü:* < Datei - Textverarbeitung >
*Bereich:* < Einfügen >
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00046561BEDEV00046012
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link6link5}
h2. IBANPasswortrecht /Feeregelwerke
BICEs inwurden Zahlkarte/Überweisungneue Passwortrechte In Zahlkarte/Überweisung gibt es nun 2 neue Felder IBAN/BIC. Beide Felder werden über hinzugefügt. Der Mitarbeiter darf die Feeverwaltung aufrufen und Änderungen vornehmen.

*Menü:* < Datei - Parameter - Parameter Vorgang Passwort >
Anschrift Bereich Bankverbindung gefüllt. Wenn Empfänger Veranstalter angehackt ist werden diese Felder über < Basisdaten*Bereich:* < Datei - VeranstalterFeeregelwerk >
Anschrift gefüllt. 

*Menü:* < Vorgang - Zahlkarte Kunde >
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00048960
{*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00046561
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link7link6}
h2. PDFIBAN Druck/ WennBIC einin BenutzerZahlkarte/Überweisung
einIn PDFZahlkarte/Überweisung geöffnetgibt hattees konntenun kein2 weitererneue Benutzer ein PDF Dokument erstellen. Dieser Fehler wurde behoben. 

Felder IBAN/BIC. Beide Felder werden über < Datei - Parameter - Parameter Vorgang > Anschrift Bereich Bankverbindung gefüllt. Wenn Empfänger Veranstalter angehackt ist werden diese Felder über < Basisdaten - Veranstalter > Anschrift gefüllt.

*Menü:* < Vorgang - RechnungZahlkarte Kunde >
*Bereich:* PDF -
Modul
**Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00048811BEDEV00048960
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link8link7}
h2. PDF Druck
inWenn Dokumentenverwaltungein Benutzer Beiein aktivierterPDF Dokumentenverwaltunggeöffnet wirdhatte einekonnte Kopiekein desweiterer PDF´sBenutzer imein OrdnerPDF DODokument abgelegterstellen. Dieser Fehler wurde behoben.

*Menü:* < Vorgang - Rechnung >
*Bereich:* PDF - Modul
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049028BEDEV00048811
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link9link8}
h2. BSPPDF Abgleichin Dokumentenverwaltung
InBei bestimmtenaktivierter FällenDokumentenverwaltung wurdenwird vorhandeneeine AbgleicheKopie vondes neuenPDF´s überschrieben.im DieserOrdner FehlerDO wurde behobenabgelegt.


*Menü:* < Datei - Dateien - Import - Import BSP
Daten >
*Bereich:* PDF - AbgleichModul
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00048719BEDEV00049028
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link10link9}
h2. AMEXBSP ExportAbgleich
"CardmemberIn Name"bestimmten DerFällen AMEXwurden Exportvorhandene wurdeAbgleiche umvon dasneuen Feldüberschrieben. <Dieser CardmemberFehler Namewurde > erweitertbehoben.

*Menü:* < Datei - Dateien - ExportImport - ExportImport AmericanBSP ExpressDaten >
*Bereich:* ExportdateiAbgleich
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00048089BEDEV00048719
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link11link10}
h2. DruckAMEX vonExport Mahungen"Cardmember /Name"
UnterlagenDer mitAMEX BewowordExport Beimwurde Druckum vondas MahnungenFeld oder< UnterlagenversandCardmember überName Bewoword> wurdeerweitert.
die
Schachtsteuerung ignoriert. Dieser Fehler wurde behoben.

*Menü:* -*Menü:* < Datei - Dateien - Export - Export American Express >
*Bereich:* Textverarbeitung / Mahnung / Unterlagenversand
Exportdatei
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00048209BEDEV00048089
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link12link11}
h2. SMTP Versand über zentralen E-Mail Account 
Ein Versand einer E-Mail über einen zentralen SMTP Account, welcher in den Anwendungsgrundlagen eingetragen werden konnte, war nicht möglichDruck von Mahungen / Unterlagen mit Bewoword
Beim Druck von Mahnungen oder Unterlagenversand über Bewoword wurde die Schachtsteuerung ignoriert. Dieser Fehler wurde behoben.

*Menü:* -
*Bereich:* E-Mail Versand Textverarbeitung / Mahnung / Unterlagenversand
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00047607BEDEV00048209
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link13link12}
h2. BSPSMTP AbgleichVersand Inüber bestimmtenzentralen FällenE-Mail istAccount
JackEin PlusVersand beimeiner EinlesenE-Mail einesüber BSPeinen Importes abgestürztzentralen SMTP Account, welcher in den Anwendungsgrundlagen eingetragen werden konnte, war nicht möglich. Dieser Fehler wurde behoben.

*Menü:* < Datei - Dateien - Import - Import BSP >
*Bereich:* E-Mail Versand
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00048067BEDEV00047607
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link14link13}
h2. KorrekturBSP RoherlösberechnungAbgleich
DerIn Roherlösbestimmten wurdeFällen inist einigenJack BereichenPlus falsch dargestelltbeim Einlesen eines BSP Importes abgestürzt. Dieser Fehler wurde behoben.

*Menü:* < Datei - Dateien - Import - Import BSP >
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00046681BEDEV00048067
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link15link14}
h2. Selektion:Korrektur NeuerRoherlösberechnung
ParameterDer "UmsatzRoherlös Zeitraum"wurde Inin dereinigen KundenselektionBereichen gibtfalsch esdargestellt. nunDieser dieFehler neuenwurde eingrenzungsbehoben.
Kriterien "Umsatz Zeitraum Abreise" und "Umsatz Zeitraum Buchung".

*Menü:* < Kunden - Selektion >

*Menü:* -
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00047180BEDEV00046681
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link16link15}
h2. Fehler bei Standardbriefe: Word wird geschlossen
In bestimmten Fällen wurde Word ohne Rückfrage geschlossen Selektion: Neuer Parameter "Umsatz Zeitraum"
In der Kundenselektion gibt es nun die neuen eingrenzungs Kriterien "Umsatz Zeitraum Abreise" und "Umsatz Zeitraum Buchung".

*Menü:* < Kunden - Selektion >
*Bereich:*
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00047180
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link16}
h2. Fehler bei Standardbriefe: Word wird geschlossen
In bestimmten Fällen wurde Word ohne Rückfrage geschlossen. Dieser Fehler wurde behoben.

*Menü:* < Vorgang - Standardbriefe >
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049054
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link17}
h2. Tastaturkürzel für Mandantenverwaltung
Der Aufruf des Menüpunkte < Datei - Mandantenverwaltung > ist nun mit dem Tastaturkürzel ALT + F6 möglich.

*Menü:* < Datei - Mandantenverwaltung >
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049482
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link18}
h2. Umrechnungsprobleme bei Fremdwährung in Untermandanten
In bestimmten Fällen wurden die Fremdwährungsbeträge falsch berechnet. Dieser Fehler wurde behoben.

*Menü:* -
*Bereich:* Fremdwährung
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049231
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link19}
h2. Fälligkeitsdatum für Optionsbuchungen
In den Anwendungsgrundlagen kann nun ein Standarddatum für Wiedervorlagetermine bei Optionsbuchungen hinterlegt werden.

*Menü:* < Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen >
*Bereich:* < Global - Sonstige Optionen - 24 Standardtage für Optionsbuchungen >
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00048695
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link20}
h2. Voreinstellung zu Erlösbuchung in Veranstalterabrechnung
Wenn man in den Anwendungsgrundlagen unter < Buchhaltung - VA-Abrechnung - Einstellungen > der Eintrag < Voreinstellung des Erlösdatums > eingestellt hatte, so wurde die Vorbelegung nicht übernommen. Dieser Fehler wurde behoben.

*Menü:* < Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen >
*Bereich:* Bereich < Buchhaltung - VA-Abrechnung - Einstellungen > / Eintrag < Voreinstellung des Erlösdatums >
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00047571
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link21}
h2. Änderung Smile Version: Option in Buchung
In der Jack Plus Smile-Version werden nun auch Optionen aus dem CRS als Buchung übernommen.

*Menü:* < Datei - CRS >
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049631
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link22}
h2. Bei BSP werden TASF TKTs als ADM eingelesen
Bei BSP werden TASF TKTs nun als ADM eingelesen.

*Menü:* -
*Bereich:* BSP
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049762
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link23}
h2. Automatische Veranstalterabrechnung und Europäische Reiseversicherung
Beim Import der Europäischen Reiseversicherung ist es nun möglich Leistungen mit der gleichen Vorgangsnummer zu importieren. Dies ist nur möglich, wenn der Rechnungsbetrag und die Gutschrift in einer Datei geliefert werden.

*Menü:* < Datei - Dateien - Import - Import VA-Abrechnung >
*Bereich:* Europäische Reiseversicherung
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049841
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link24}
h2. Anwendungsgrundlagen: Neuer Eintrag zu USt ID
In den Anwendungsgrundlagen kann in der Kategorie < Druck-Parameter - Bestätigung / Rechnung - Einstellungen > in der Zeile < UStID des Reisebüros andrucken > eingestellt werden, dass die UStID des Reisebüros mit ausgedruckt wird.

*Menü:* < Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen >
*Bereich:* < Druck-Parameter - Bestätigung / Rechnung - Einstellungen >
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049827
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link25}
h2. Serienmail: Betreff änderbar
Wenn kein Mail Template für eine Serienmail hinterlegt ist, kann die Betreffzeile in der E-Mail Maske geändert werden.

*Menü:* < Kunden - Selektion >
*Bereich:* Ausgabe an < E-Mail >
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049940
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link26}
h2. Absturz Word bei Seite einrichten
Nutzte man die Funktion < Seite einrichten > in Word, so kam es zu einem Programmabsturz. Dieser Fehler wurde behoben.

*Menü:* -
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049955
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link27}
h2. ER-Import Alltours: Es wird nicht mit Inkassoart des Vorgangs eingelesen
Beim ER-Import von Alltours Daten wird nun die richtige Inkassoart eingelesen.

*Menü:* < Datei - Dateien - Import - Import VA-Abrechnung >
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049942
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link28}
h2. Textverarbeitung: Feld < Vorgang - Zielgebiet > ignoriert Zugriff auf 3-Letter-Code
Das Feld < Vorgang - Zielgebiet > in der Textverarbeitung zeigte entweder einen falschen oder keinen Wert an, wenn wenn über die Anwendungsgrundlagen die Funktion "Zielgebiet: Zugriff auf 3-Letter-Code-Liste" aktiviert ist. Dieser Fehler wurde behoben.

*Menü:* < VorgangDatei - StandardbriefeTextverarbeitung >
*Bereich:* Feld < Vorgang - Zielgebiet >
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049054BEDEV00047471
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link17link29}
h2. Tastaturkürzel für Mandantenverwaltung
Der Aufruf des Menüpunkte < Datei - Mandantenverwaltung > ist nun mit dem Tastaturkürzel ALT + F6 möglichBSP-Abrechnung :Prüfung des Ticketdatum
Beim BSP-Abgleich wird nun auch das Ticketdatum geprüft.

*Menü:* < Datei - Mandantenverwaltung  Datei - Dateien - Import - Import BSP-Daten >
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049482BEDEV00043470
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link18link30}
h2. Erweiterung Gutscheinmodul
Das optional erhältliche Gutscheinmodul wurde erweitert. Es ist nun möglich, Gutscheine ohne Betrag zu speichern. Umrechnungsprobleme bei Fremdwährung in Untermandanten
In bestimmten Fällen wurden die Fremdwährungsbeträge falsch berechnet. Dieser Fehler wurde behoben Ebenfalls können über das Kontextmenü im Vorgang über einen neuen Menüpunkt < Mehrfachkopie Gutscheinleistung > mit Angabe der Anzahl mehrere Gutscheine angelegt werden.

*Menü:* < Vorgang - Reiseanmeldung >
*Bereich:* Fremdwährung Kontextmemü < Mehrfachkopie Gutscheinleistung >
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049231BEDEV00050011
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link19link31}
h2. Fälligkeitsdatum für Optionsbuchungen
In den Anwendungsgrundlagen kann nun ein Standarddatum für Wiedervorlagetermine bei Optionsbuchungen hinterlegt werden.  Passwortrecht für Vorgangsanlage
Wird das Passwortrecht : deaktiviert, so wird nun ebenfalls der Menüpunkt < Neue Reiseanmeldung anlegen > im Kontextmenü, welches man über den Jack Desktop aufrufen kann, gesperrt/freigegeben.

*Menü:* < Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen
>
*Bereich:* <Kontextmenü Globalauf - Sonstige Optionen - 24 Standardtage für Optionsbuchungen >
Jack Desktop
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00048695BEDEV00050230
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link20link32}
h2. VoreinstellungDokumentenverwaltung: zufehlende ErlösbuchungAnzeige inder VeranstalterabrechnungBuchungsnummer
Bei WennSpeicherung maneiner ingedruckten denRechnung Anwendungsgrundlagenüber unterdas <integrierte Buchhaltung PDF-Modul, VA-Abrechnungwurde -die EinstellungenBuchungsnummer >in der EintragDokumentenliste <nicht Voreinstellung des Erlösdatums > eingestellt hatte, soangezeigt. Ebenfalls wurde die Vorbelegung nicht übernommen. Dieser Fehler wurde behobenAnzeige für die Leistungsnummern korrigiert.

*Menü:* < DateiKunden - ParameterSuchen - Anwendungsgrundlagen >
*Bereich:* BereichKontextmenü < Buchhaltung - VA-Abrechnung - Einstellungen > / Eintrag < Voreinstellung des Erlösdatums Dokumentenverwaltung >
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00047571BEDEV00050294
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link21link33}
h2. Änderung Smile VersionDokumentenverwaltung: OptionUnterstützung inlanger BuchungDateinamen
In der JackDokumentenverwaltung Plus Smile-Version werden können nun auch Optionen ausDokumente demmit CRSlängeren alsDateinamen Buchunggespeichert übernommenwerden.

*Menü:* < DateiKunden - CRSSuchen >
*Bereich:* Kunden-/Vorgangssuche, Kontextmenü < Dokumentenverwaltung >
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049631BEDEV00050112
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link22link34}
h2. Probleme mit Briefpapier
Bei BSP werden TASF TKTs als ADM eingelesen
Bei BSP werden TASF TKTs nun als ADM eingelesenVerwendung von Dateien mit sehr langen Dateinamen kam es in verschiedenen Bereichen zu Problemen. Dieser Fehler wurde behoben.

*Menü:* < Datei - Ausgabedateien >
*Bereich:* BSP Felder < Briefpapier erste Seite > < Briefpapier folgende Seiten >
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049762BEDEV00050226
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link23link35}
h2. Automatische Veranstalterabrechnung und Europäische Reiseversicherung
Beim Import der Europäischen Reiseversicherung ist es nun möglich Leistungen mit der gleichen Vorgangsnummer zu importieren. Dies ist nur möglich, wenn der Rechnungsbetrag und die Gutschrift in einer Datei geliefert werden Änderung / Hinzufügen von Platzhalter in Textverarbeitung
In der Textverarbeitung wurde der Eintrag < Vorgang - Reisebezeichnung > in den verfügbaren Feldern in die Bezeichnung < Vorgang - Reiseprofil > geändert. Es wurde ein neuer Eintrag < Vorgang - Reisekurzinfo > hinzu gefügt.

*Menü:* < Datei - Dateien - Import - Import VA-AbrechnungTextverarbeitung >
*Bereich:* Europäische Reiseversicherung
Verfügbare Felder (Platzhalter)
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049841BEDEV00050268
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link24link36}
h2. Anwendungsgrundlagen:Text Neuerabgeschnitten Eintragbei zulanger UStE-Mail IDVorlage
InBei denlangen AnwendungsgrundlagenTexten kann in der Kategorie < Druck-Parameter - Bestätigung / Rechnung - Einstellungen > in der Zeile < UStID des Reisebüros andrucken > eingestellt werden, dass die UStID des Reisebüros mit ausgedruckt wirdim Mail-Textbaustein wurde der Text abgeschnitten. Es kann nun ein beliebig langer Text gespeichert werden.

*Menü:* < Datei - Parameter -
Anwendungsgrundlagen >
*Bereich:* < DruckE-Parameter - Bestätigung / Rechnung - Einstellungen >Mail Vorlage
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049827BEDEV00050388
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link25link37}
h2. SerienmailPDF-Modul: BetreffVariable änderbar
Wenn kein Mail Template für eine Serienmail hinterlegt ist, kann die Betreffzeile in der E-Mail Maske geändert werden. wird nicht übergeben
Bei der Verwendung der Variable %booking.destination% wurde kein Wert angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben.

*Menü:* < Kunden - Selektion >
*Bereich:* Ausgabe an < E-Mail >
PDF-Modul
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049940BEDEV00050581
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link26link38}
h2. AbsturzKein WordDuplex beiDruck
SeiteBeim einrichtenAuswählen/Ändern Nutztedes manDruckers dieund Funktionder <Eigenschaften Seitewurden einrichtendie >Eingaben inignoriert Word,und soder kamDuplexdruck eswurd zunicht einem Programmabsturzausgeführt. Dieser Fehler wurde behoben.

*Menü:* -
*Bereich:* Ändern der -Druckereigenschaften
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049955BEDEV00050549
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link27link39}
h2. ER-Import Alltours: Es wird nicht mit Inkassoart des Vorgangs eingelesen
Beim ER-Import von Alltours Daten wird nun die richtige Inkassoart eingelesen Mail an Kunden ohne Mail Adresse
Ist beim Kunden keine E-Mail Adresse hinterlegt, so gibt es beim E-Mail Versand per MAPI (Einstellung in Anwendungsgrundlagen) nun wieder die Möglichkeit, eine E-Mail Adresse manuell einzutragen.

*Menü:* < Datei - Dateien - Import - Import VA-Abrechnung > -
*Bereich:* E-Mail Versand
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00049942BEDEV00050423
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link28}
h2. Textverarbeitung: Feld < Vorgang - Zielgebiet > ignoriert Zugriff auf 3-Letter-Code
Das Feld < Vorgang - Zielgebiet > in der Textverarbeitung zeigte entweder einen falschen oder keinen Wert an, wenn wenn über die Anwendungsgrundlagen die Funktion "Zielgebiet: Zugriff auf 3-Letter-Code-Liste" aktiviert ist oben...|#top]{align}

{anchor:link40}
h2. Programmabsturz bei sehr langem Druckernamen
Bei Verwendung eines Druckers mit sehr langem Dateinamen kan es zu einem Programmabsturz. Dieser Fehler wurde behoben.

*Menü:* < Datei - Textverarbeitung
>
*Bereich:* Feld < Vorgang -
Zielgebiet >
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00047471BEDEV00050472
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link29link41}
h2. BSP-Abrechnung :Prüfung des Ticketdatum 
Beim BSP-Abgleich wird nun auch das Ticketdatum geprüft. 

*Menü:* < Datei - Dateien - Import - Import BSP-Daten >
*Bereich:* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00043470
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link30}
h2. Erweiterung Gutscheinmodul
Das optional erhältliche Gutscheinmodul wurde erweitert. Es ist nun möglich, Gutscheine ohne Betrag zu speichern. Ebenfalls können über das Kontextmenü im Vorgang über einen neuen Menüpunkt < Mehrfachkopie Gutscheinleistung > mit Angabe der Anzahl mehrere Gutscheine angelegt werdenSMTP über externe Accounts
Mail per SMTP über externe Accounts wie GMX oder 1&1 funktioniert nicht und man bekommt folgende Fehlermeldung: "554 Transaction failed: server connect response error." Bitte überprüfen Sie die Ports, die evtl. von Ihrer Firewall geblockt werden. Port 465 wird z. B. von GMX und Port 587(nach RFC 2476 Standard) wird von 1&1 verwendet. Öffnen Sie ggf. die benötigten Ports Ihres E-Mail Anbieters in der Firewall.

*Menü:* < Vorgang -
Reiseanmeldung >
*Bereich:* Kontextmemü < Mehrfachkopie Gutscheinleistung >E-Mail Versand
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00050011BEDEV00050633
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link31link42}
h2. Passwortrecht für Vorgangsanlage
Wird das Passwortrecht : deaktiviert, so wird nun ebenfalls der Menüpunkt < Neue Reiseanmeldung anlegen > im Kontextmenü, welches man über den Jack Desktop aufrufen kann, gesperrt/freigegebenER Import: Veranstalter Vorgangsnr. bei Bucher werden mit führenden Nullen verarbeitet
Die Verarbeitung der Vorgangsnummern funktioniert nun auch mit führenden Nullen.

*Menü:* < Datei - Dateien - Import - Import VA-Abrechnung >
*Bereich:* Kontextmenü auf Jack Desktop
Import
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00050230BEDEV00050644
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link32}
h2. Dokumentenverwaltung: fehlende Anzeige der Buchungsnummer
Bei Speicherung einer gedruckten Rechnung über das integrierte PDF-Modul, wurde die Buchungsnummer in der Dokumentenliste nicht angezeigt. Ebenfalls wurde die Anzeige für die Leistungsnummern korrigiertlink43}
h2. ER Import: falsche Anzeige des Zahlungsstatus
In bestimmten Fällen wurde der Zahlbetrag falsch dargestellt. Dieser Fehler wurde behoben.

*Menü:* < Kunden Datei - Dateien - Import - Import SuchenVA-Abrechnung >
*Bereich:* Kontextmenü < Dokumentenverwaltung >
* -
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00050294BEDEV00050620
{align:right}[nach oben...|#top]{align}

{anchor:link33link44}
h2. Bonuspunkte Dokumentenverwaltung:bei UnterstützungJack langerPlus DateinamenÜbernahme
InBei der Dokumentenverwaltung können nun auch Dokumente mit längeren Dateinamen gespeichert werden Übernahme von Buchungen aus dem CRS System werden die Bonuspunkte nun ebenfalls berechnet.

*Menü:* < Kunden - Suchen >
*Bereich:* Kunden-/Vorgangssuche, Kontextmenü < Dokumentenverwaltung >
Bonuspunkte
*Interne Bearbeitungsnummer:* BEDEV00050112BEDEV00047601
{align:right}[nach oben...|#top]{align}