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Veldomschrijving
    TO-aanbetaling
    TO-restantbetaling
    Opties
    Betaling aan
    Spaarpunten algemeen
    Boekingsstatus
    Vreemde valuta
    TO geblokkeerd
    Geen inkoopverwerking TO
    Nul-prijs open in inkoopverwerking
    Eigen product
    BTW-nr. printen
    Adres printen
    Veld TO - referentienummer verplicht
    Dubbel TO - reserv.nr. toegestaan
    Spaarpunten gebruiken
    Omzetrek. uit prod. type
    Code-Share partner
    Fee over TO-incasso
    Clieop
    Overige leverancier

Veldomschrijving

Auf der Karteikarte <Parameter> werden Grundparameter zum jeweiligen Veranstalter gesetzt wie Veranstalterzahlungsarten, die Behandlung der Optionsbuchungen und die Inkassoform.

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Via het tabblad <Parameters> kunnen diverse extra instellingen met betrekking tot deze touroperator vastgelegd worden zoals de berekening voor de TO aan- en restantbetaling, de behandeling van optieboekingen en het type incasso.

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TO aanbetaling

Hier können Sie Einstellungen zur Veranstalter-Anzahlung hinterlegen. In <%> geben Sie den prozentualen Betrag der Veranstalteranzahlung ein. Bei <Zeitraum> können Sie wählen, ob die Anzahlung ausgehend vom Buchungs- oder Abreisedatum berechnet werden soll. Die Eingabe unter <Tage> bezieht sich auf den zuvor ausgewählten Berechnungszeitraum (Buchung oder Abreise). Hier können Sie die Tagesanzahl positiv (ab dem Datum) oder negativ (vor dem Datum) eingeben.

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TO restantbetaling

Hier können Sie Einstellungen zur Veranstalter-Restzahlung hinterlegen. Zur Terminberechnung geben Sie wie schon zuvor bei den Einstellungen der Anzahlung den Bezugs <Zeitraum> sowie die <Tage> ein. Die Angabe bei <Tage> bezieht sich auch hier auf den Berechnungszeitraum (Buchung oder Abreise). Dabei können Sie die Tage positiv (ab dem Datum) oder negativ (vom Datum zurück) angeben.

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Opties

Hier können Sie die Verwaltung der Optionsbuchungen steuern. Dazu geben Sie an, wie lange Optionen gültig sind und vermerken ebenso, ob die Option automatisch verfällt oder zur Festbuchung wird. Diese Funktion ist mit der Wiedervorlageliste verknüpft (aufzurufen in <Listen - Terminliste>). Wird eine Option in Jack angelegt, und es sind die Termine hier eingestellt, fragt Jack, ob er die Optionstermine anlegen soll. Bejahen Sie, werden die entsprechenden Termine von Jack automatisch erzeugt und stehen in der Wiedervorlage (unter <Listen - Terminliste>).

Wie zuvor legen Sie in <Zeitraum> den Bezugszeitpunkt fest (Abreise- oder Buchungsdatum). In <Tage> stellen Sie, wie lange die Option gelten darf. Dabei können Sie die Tage positiv (ab dem Datum) oder negativ (vom Datum zurück) angeben.

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Betaling aan

Hier steuern Sie die Inkassoart des Veranstalters, die automatisch bei der Leistungserfassung im Vorgang vorgeschlagen wird. Sie kann immer noch individuell bei der Reiseanmeldung geändert werden.

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<Veranstalter> Der Veranstalter zieht direkt vom Endkunden den Reisepreis ein und überweist dem Reisebüro die Provision. Das Reisebüro hat mit der Kundenzahlung nichts zu tun.

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Spaarpunten algemeen

Hier tragen Sie ein, ab welchem Mindestpreis pro Preiszeile (siehe <Vorgang - Reiseanmeldung>) Bonuspunkte verdient werden können.

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Boekingsstatus

Hier können Sie einstellen, daß beim Anlegen eines Vorgangs mit einer Leistung dieses Veranstalters Jack nochmals eine Nachfrage stellt bzw. automatisch einen Reisestatus setzt. Auf diese Weise werden die von Ihnen unter <Datei - Parameter - Parameter Jack - Vorgang 2> definierten Reisestatuskriterien z. T. automatisch im Vorgang berücksichtigt.

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Vreemde valuta

Hier kann vermerkt werden, in welcher Währung alle Leistungen dieses Veranstalters standardmäßig abgerechnet werden sollen (Zusatzmodul).

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TO geblokkeerd

Ist dieser Button aktiv, können für diesen Veranstalter keine Leistungen mehr erfasst werden. Das hat den Vorteil, daß Buchungen für einen unzuverlässigen Leistungsträger verweigert werden. Sie können auch temporär solche Veranstalter sperren, bei denen das Provisionsziel schon erreicht wurde, so daß sich die Expedienten auf Alternativveranstalter konzentrieren müssen. Zusätzlich werden die „gesperrten Veranstalter" in allen <?> Suchlisten nicht mehr angezeigt.

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Geen inkoopverwerking TO

Aktivieren Sie diesen Button, erscheinen Leistungen dieses Veranstalters nicht in der Veranstalterabrechnung.

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Nul-prijs open in inkoopverwerking

Hier kann eingestellt werden, ob Leistungen mit einem Verkaufspreis von Null in der Veranstalterabrechnung als "offen" oder "ok" angezeigt werden sollen.

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Eigen product

Dieses Feld hat Auswirkung auf das Rechnungsformular: die in der Leistung dieses Veranstalters eingegebene Mehrwertsteuer wird auf der Rechnung gegenüber dem Kunden als Mehrwertsteuer in eigenem Namen und auf eigene Rechnung aufgeführt.

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BTW-nr. printen

Im Firmengeschäft sollte die Steuernummer des Leistungsträgers auf der Rechung angegeben werden. Hier können Sie wählen, ob diese Steuernummer gedruckt werden soll oder nicht. Die Steuernummer hinterlegen Sie in der Karteikarte <Adresse>.

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Adres printen

Es kann auch die Adresse auf der Anmeldung bzw. Rechnung gedruckt werden. Hier können Sie diesen Adreßausdruck ein und ausschalten.

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Veld TO-referentienummer verplicht

Hier können Sie festlegen, ob in der Reiseanmeldung das Eintragen der Veranstalter-Vorgangsnummer in der Leistung Pflicht sein soll. Ist dieses Feld aktiv, kann die Reise nur dann gespeichert werden, wenn eine Vorgangsnummer eingetragen wurde.

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Dubbel TO-reserv.nr. toegestaan

Hier kann hinterlegt werden ob es für diesen Veranstalter doppelte Veranstalter Vorgangsnummern geben darf.

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Spaarpunten gebruiken

Hier können Sie bestimmen, ob dieser Veranstalter für das Bonuspunkteprogramm in Frage kommt, oder nicht (Zusatzmodul).

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Omzetrek. uit prod. type

Wurde für diesen Veranstalter die Verbuchungstabelle 2 gewählt, wird statt auf das Umsatzkonto aus der Karteikarte <Konten> auf das <Konto1> aus der jeweiligen Produktart gebucht. Die Veranstalterabrechnung ist dann für Leistungen dieses Veranstalters nicht möglich, sondern es werden summarisch alle Leistungen einer Produktart verbucht.

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Code-Share partner

Anhand dieser Option kann individuell zu jedem Veranstalter ein Zusatztext gedruckt werden, der auf der Anmeldung, Bestätigung und Rechnung erscheint. Um solche Formulare zu nutzen, müssen diese nach Absprache mit Bewotec entsprechend angepaßt werden.

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Fee over TO incasso

Hier können Sie bestimmen, ob Fees, die für Leistungen dieses Veranstalters über den Veranstalter selbst statt vom Reisebüro kassiert werden, speziell gehandhabt werden. Diese Fees werden später dem Reisebüro vom Veranstalter / Consolidator im Rahmen der Abrechnung wieder gutgeschrieben.
In Jack können solche Fees dann über die Jack Fee-Verwaltung (Zusatzmodul) in der Kundenzahlung automatisch verarbeitet werden. In der Veranstalterabrechnung schlägt Jack dann zur Abrechnung eine um die Fee erhöhte Gutschrift vor.

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Clieop

Ist dieser Status aktiv, können Zahlungen/Gutschriften an diesen Veranstalter über das Jack Bankclearing erstellt werden (Zusatzmodul). Dabei werden aus Jack heraus automatisch Zahlungen an den Veranstalter generiert, die in Dateiform an die Bank geschickt und dort weiterverarbeitet werden. Im Gegenzug wird in Jack automatisch eine Veranstalterzahlung in der Veranstalterabrechnung erzeugt. Dabei wird natürlich mit einem Transferkonto gearbeitet (einzustellen in <Buchhaltung - Stammdaten - Einstellungen - Sonstige Konten>).

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Overige leverancier

Hier kann ein Veranstalter als "Sonstiger Kreditor" gekennzeichnet werden. Im Bankclearing gibt es eine zusätzliche Checkbox "Sonstige Kreditoren". Ist dieses aktiviert, werden aus der Fibu-OP-Liste offene OPs für sonstige Kreditoren geladen und können über Bankclearing bezahlt werden.

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