Allgemeine Ticketdaten

Die Ticketdaten werden in einer Maske dargestellt, die aus drei Hauptteilen besteht: allgemeine Informationen zum Ticket, Preisinformationen und die speziellen Ticketinformationen.

Hier sehen Sie die Ticketnummer des Tickets. Dahinter wird angezeigt, um das wievielte Ticket zu dieser Leistung es sich handelt. In diesem Beispiel Ticket 1 von 1.
Hier würde ggf. die Nummer des zugeordneten Dokumentes erscheinen, z. B. wenn es sich um ein Umtauschdokument oder eine zu einem Ticket gehörende MCO handelt.
Für die alle Tickets zeigt der Jack den Dokumententyp an. Bei den Ticketarten kann es sich um <Standard>, <Importiert>, <Refund>, <MCO>, <ADM>, <ACM>, <VOID/CANX>, <Travel-Credit> und <Scheck> handeln. Muss ein Ticket manuell angelegt werden, können Sie anhand des Pull-down-Menüs die korrekte Ticketart auswählen.
Hier sehen Sie, wie viele Conjunction-Tickets noch folgen. Zusätzlich können Sie im zweiten Feld eine Prüfnummer eintragen.
Hier steht der Passagiername, wie Sie ihn im CRS eingegeben haben. Außerdem können Sie erkennen, an wievielter Stelle der Passagier als Teilnehmer in Jack erfasst wurde. Die richtige Zuordnung ist extrem wichtig, um Einträge in der Ticketfehlerliste zu vermeiden. Diese prüft u. a., ob jedem Ticket im CRS auch ein Jack Teilnehmer zugeordnet ist.
Hier erkennen Sie die Vorgangs-/ Buchungsnummer sowie zur wievielten Leistung dieses Ticket gehört. Die Zuordnung des Tickets zur Leistungszeile in Jack ist wichtig, um Einträge in der Ticketfehlerliste zu vermeiden. Diese prüft u. a., ob jedes Ticket aus dem CRS auch in Jack in angemessener Höhe über Verkaufspreise weiterbelastet wurde.

In diesem Feld erscheint bei der Datenübernahme das Flugziel, nämlich <Inland>, <Europa> oder <Interkontinental>. Diese Einstellung wird u. a. für die automatische Berechnung von Service Fees (Zusatzmodul) in Jack benötigt.

Diese Angaben dienen einerseits dem besseren Überblick und werden andererseits für den BSP-Abgleich über Jack verwendet (Zusatzmodul). Dabei können Sie unterscheiden zwischen einem „normalen" <CRS-Ticket> und anderen Ticketarten.
Der Button <CRS-Ticket>, <Inlandsticket> und <ETIX> werden bei der Datenübernahme automatisch gesetzt. Die anderen Buttons müssen Sie manuell aktivieren.
<Non-IATA> bedeutet, dass es sich um einen Nettotarif handelt, <Refund> zeigt Ihnen, dass für dieses Ticket ein Refund erwartet wird. <Fehlerliste OK> können Sie dann aktivieren, wenn ein Ticket in der Ticketfehlerliste unter <Listen - Ticketfehlerliste> gemeldet wurde und es sich nach nochmaliger Prüfung als korrekt erwiesen hat. Dieses Ticket soll nun nicht mehr in der Fehlerliste auftauchen. <Inlandsticket> wird von Jack selbständig aktiviert, wenn es sich z. B. um ein innerdeutsches Ticket handelt und dadurch Mehrwertsteuer anfällt.
Mit dieser Funktion kopiert Jack das vorhandene Ticket. Damit können Sie ganz einfach ggf. ein zweites Ticket erfassen, ohne die gesamte Ticketmaske manuell aufbauen zu müssen.
Mit dieser Funktion erfassen Sie zu einem bestehenden Ticket ein dazugehöriges Refund. Dabei fragt Jack, ob Sie das ursprüngliche Ausstelldatum beibehalten möchten. Normalerweise werden Sie diese Frage verneinen und das korrekte Datum des Refunds eintragen. Nur mit dem korrekten Ausstelldatum wird das Refund später im richtigen BSP-Abrechnungszeitraum berücksichtigt. Bei den meisten CRS müssen Refunds und MCOs manuell in Jack erfasst werden.
Diese Buttons ermöglichen Ihnen das Blättern zwischen mehreren Tickets, die zu dieser Leistung gehören (z. B. bei mehreren Passagieren oder mehreren Conjunction-Tickets).
Hier bringt Ihnen Jack eine leere Ticketmaske, in der Sie manuell ein neues Ticket erfassen können.
6.1.12.1 Preisinformationen
Wie im CRS handelt es sich bei <Fare> um den Bruttopreis in der Einkaufswährung, wäh rend <Equiv.far.pd.> den Preis in der Landeswährung darstellt, zu dem das Ticket dem Kunden belastet wird.
Im ersten Feld sehen Sie den absoluten Provisionsbetrag, im zweiten Feld den Provisionssatz in Prozent. Das dritte Feld beinhaltet die Steuer, die auf die Provision gezahlt werden muss.
<Netto Fare> ist das Equivalent abzüglich der erhaltenen Provision. <EK-Fare> ist der <Netto Fare> abzüglich anwendbarer Kickbacks und / oder Boni (also der Preis, zu dem das Ticket tatsächlich eingekauft wurde). <Total Fare> ist das Equivalent zuzüglich Tax.
Sie können auch erkennen, ob bei diesem Ticket über BSP gleichzeitig auch Kickbacks oder Boni abgerechnet werden.

Hier können Sie für Ihre Saving Reports zwei Vergleichswerte eingeben: den Niedrigstwert bzw. den Maximalwert. Die entsprechenden Reports, mit denen Sie Ihren Kunden die realisierten Einsparungen nachweisen, müssen Sie allerdings bei Bewotec anfordern, da es hierzu keine einheitlichen Standards gibt.
Auf der rechten Seite sind alle anwendbaren Taxes mit ihrer Kennung aufgeschlüsselt. Die Taxsumme steht in <Totaltax>.

Im unteren Teil der Preiskarte erkennen Sie auf einen Blick, wie viel das Reisebüro an diesem Ticket verdient hat.

In der ersten Spalte erkennen Sie die Verkaufspreise je Person (<VK Person>). Jack greift hier auf die Preiszeilen der Flugleistung zurück. In der Ticketfehlerliste (<Listen - Ticketfehlerliste>) laufen alle Tickets auf, bei denen der Einkaufspreis (Ticketdatenpreis) kleiner als der in den Preiszeilen erfasste Verkaufspreis ist. Dabei werden Fare- und Tax-Beträge separat geprüft. Deswegen ist die Erfassung der Flugpreise in der Leistung mit zwei Preiszeilen nötig (1. Preiszeile = Fare, 2. Preiszeile = Tax).
In der zweiten Spalte erkennen Sie den Einkaufspreis je Person (<EK Person>), wobei Jack hier den EK Fare mit der anwendbaren Tax addiert und den eigentlichen Einkaufspreis inkl. Tax errechnet.
In der dritten Spalte erkennen Sie den Erlös je Person (<Erlös Person>), den Jack aus den Differenzen der beiden vorherigen Spalten errechnet.
Die folgenden 3 Spalten errechnen jeweils Verkaufs- und Einkaufspreise sowie Erlöse der Gesamtleistung des Vorgangs (z. B. für mehrere Personen oder Tickets, die zu einer Leistung gehören).
6.1.12.3 Spezielle Ticketdaten
Wenn Sie nun die Karteikarte <Ticket> anklicken, erhalten Sie zusätzliche Ticketdetails.
Bei einer Ticketübernahme werden alle Ticket daten automatisch eintragen. Müssen Sie ein Ticket manuell anlegen, können Sie diese Felder ausfüllen.

Auch die Zahlungsart übernimmt Jack. Wird mit Kreditkarte gezahlt, sehen Sie hier die komplet ten Kreditkartendaten, wie sie bei der Ticket ausstellung eingegeben wurden.
Hier können Sie erkennen, in welchem CRS, an welchem Tag und in welchem Filekey die Buchung ursprünglich getätigt wurde. Wurde das Ticketing in einem anderen CRS durchgeführt, sind hier das <Ticket CRS>, der Filekey sowie das Datum der Ausstellung in diesem CRS ersichtlich.

Machen Sie den BSP-Abgleich über Jack (Zusatzmodul) trägt Jack hier automatisch ein, ob und wann das Ticket abgeglichen wurde.

Ergeben sich später Änderungen zu dieser Buchung, und Sie müssen u. U. ein neues Ticket ausstellen, muss auch das neue Ticket aus dem CRS übernommen werden. Jack hängt die neuen Ticketdaten als weiteres Ticketdokument zur bestehenden Leistung. Das „alte" Ticket sollte manuell in den Ticketdaten gutgeschrieben (Refund) und ggf. eine MCO erfasst werden.
6.1.12.4 Pflichteingaben beim Erfassen eines manuellen Tickets:
Sie sehen rot um rahmt alle Felder, die Jack für das Speichern eines Tickets benötigt.
Diese Felder sind insbesondere für den BSP-Abgleich wichtig

Haben Sie nicht alle Pflichtfelder befüllt und wollen das Ticket über <OK> speichern, erscheint eine Aufforderung, alle Pflichtfelder zu überprüfen.
6.1.12.5 Refunds in Jack
Sie erhalten ein Ticket, für das im Ausstellmonat ein Refund gemacht werden soll. Sobald Tickets zurückgenommen werden, müssen auch die entsprechenden Dokumente in Jack nacherfasst werden (Refunds und MCOs). BSP-Leistungen werden in der Buchhaltung anhand ihres Ausstelldatums verarbeitet. Insofern ist es wichtig, dass die Datumsangaben korrekt sind, und dass ggf. bei Refunds und MCOs zusätzliche Leistungen angelegt werden, damit diese Leistungen im jeweiligen Ausstellmonat in der Buchhaltung fakturiert werden können.
Wird das Refund im gleichen Monat ausgestellt und handelt es sich nur um 1 Reisenden, nutzen Sie am besten die Jack Stornierungsfunktion:

Druck einer Abschlussrechnung zu dieser Leistung
<Vorgang - Stornierung - Vollstorno / Teilstorno>
Jack fragt Sie nach der Höhe der Stornogebühr, und es muss der Wert eingetragen werden, den der Kunde nach wie vor noch zahlt.
Tragen Sie die Stornogebühr ein und speichern den Vorgang.
Jack druckt eine Gutschrift und Stornorechnung.
Anschließend erfassen Sie das Refund sowie zusätzlich die MCO bei der Leistung.

Wird das Refund im gleichen Monat ausgestellt und handelt es sich um mehrere Reisende, von denen lediglich einer oder nicht alle das Ticket zurückgeben, arbeiten Sie bitte mit einer „Differenzleistung":

Gehen Sie zur ursprünglichen Leistung, in die ursprünglichen Ticketdaten des Passa giers, für dessen Ticket ein Refund ausgestellt wurde. Erfassen Sie das Refund sowie die Storno-MCO (s.u.). Speichern Sie die Leistung.
Erfassen Sie eine zusätzliche IATA-Leistung mit dem gleichen Filekey.
Tragen Sie in der 1. Preiszeile den Wert des Betrages ein, den der Kunde für das Ticket erstattet bekommt (also einen negativen Betrag!) und tragen Sie in der 2. Preiszeile den Wert des Betrages ein, den der Kunde als Stornogebühr zahlen muss (bitte beachten Sie jeweils ggf. die gültige MwSt für domestic flights!) Speichern Sie die Leistung.
Vergessen Sie nicht, in <Teilnehmer> mit <Zuweisen> dem Passagier, der nicht mehr fliegt, die entsprechenden Preiszeilen der Differenzleistung zuzuweisen.
Speichern Sie den Vorgang mit <OK>.
Gehen Sie in die Ticketdaten der 1. Leistung und ordnen das Refund- und das MCO-Dokument der Differenzleistung (Leistung 2) zu, die Sie vorher erfasst hatten.
Speichern Sie die Ticketdaten, die Leistung und den Vorgang.

Das Refund und die MCO befinden sich nun bei der Differenzleistung, nicht mehr bei der ursprünglichen Leistung.
Wird das Refund erst im Folgemonat ausgestellt, arbeiten Sie bitte in jedem Fall mit einer Differenzleistung:

Gehen Sie zur ursprünglichen Leistung, in die ursprünglichen Ticketdaten. Erfassen Sie das Refund sowie die Storno-MCO. Speichern Sie die Leistung.
Erfassen Sie eine zusätzliche IATA-Leistung mit dem gleichen Filekey.
Tragen Sie in der 1. Preiszeile den Wert des Betrages ein, den der Kunde für das Ticket erstattet bekommt (also einen negativen Betrag!) und tragen Sie in der 2. Preiszeile den Wert des Betrages ein, den der Kunde als Stornogebühr zahlen muss (bitte beachten Sie jeweils ggf. die gültige MwSt für domestic flights!).
Speichern Sie die Leistung mit <OK>.
Gehen Sie in die Ticketdaten der 1. Leistung und ordnen das Refund- und das MCO-Dokument der Differenzleistung (=Leistung 2) zu, die Sie vorher erfasst hatten.
Speichern Sie die Ticketdaten, die Leistung und den Vorgang.

Das Refund und die MCO befinden sich nun bei der Differenzleistung, nicht mehr bei der ursprünglichen Leistung.
Erfassen des Refunds zum ursprünglich ausgestellten Ticket:

Rufen Sie die Kundensuche auf über <F3> oder <Kunden - Suchen> oder <Vorgangssuche> und wechseln Sie auf die Karteikarte <Vorgangssuche>.
Sie stellen die Suchart auf Ticketnummer um und tragen ins nächste Feld die Nummer des ursprünglichen Tickets ein.
Geben Sie die Ticketnummer ein und klicken Sie auf <Suchen>.
Es erscheint der Reisevorgang, in dem das ursprüngliche Ticket enthalten ist. Sie öffnen den Vorgang mit einem Doppelklick.
Sie öffnen die betroffene Leistungszeile im Vorgang mit einem Doppelklick und gehen dann auf <Ticket>, um die Ticketdaten einzusehen.
Sie prüfen, dass Sie in den Ticketdaten beim richtigen Ticket sind, zu dem das Refund jetzt erfasst werden soll.

Ggf. können Sie von Dokument (Ticket, Refund, VOID/CANX, MCO, ADM, ACM) zu Dokument blättern, damit Sie das ursprüngliche Ticket angezeigt bekommen.
Sie klicken auf <Refund>. Daraufhin legt Jack einen weiteren Dokumentendatensatz als Refund an, und es erscheint eine Rückfrage <Möchten Sie, dass das Original-Ausstelldatum in das Refundticket übernommen wird?>. Diese Frage beantworten Sie bitte mit <Nein>, denn dann setzt Jack das aktuelle Tagesdatum als Ausstellung in das Refund.
Bitte gehen Sie jetzt auf die Karteikarte <Ticket> und tragen Ihr eigenes Expedientenkürzel unter <Mitarbeiter> ein. Das bewirkt, dass das in Jack erfasste Refund Ihnen zugeordnet ist und bei etwaigen Fehlern oder für Jack unlogischen Kombinationen unter Ihrem Kürzel in der Ticketfehlerliste auftaucht. Ausstelltag und Mitarbeiterkürzel sind Pflichtfelder in Jack.

Gehen Sie zurück in die Karteikarte <Preise>. Hier sehen Sie nun, dass ein weiterer Datensatz angelegt wurde (2. Datensatz von insgesamt 2 Dokumenten).

Auch die Kalkulationspreise wurden entsprechend neu berechnet. Sollte es sich nicht um eine Vollerstattung, sondern lediglich um eine Teilerstattung handeln, müssen Sie unter <Fare> und <Equiv.far.pd.> die Beträge anpassen.

Das Refund muss mit dem Betrag erfasst werden, der tatsächlich für das Ticket gutgeschrieben wird! Die anfallenden Storno gebühren gehören nicht hierher!

Speichern Sie nun Ihr Refund mit <OK>. Sie verlassen die Ticketdaten, kehren in die Leistung zurück. Speichern Sie die Leistung bitte auch mit <OK> und auch anschließend den gesamten Vorgang mit <OK>. Erst jetzt sind die Refunddaten erfasst.

Bitte kontrollieren Sie TÄGLICH die Ticketfehlerliste unter <Listen - Ticket fehlerliste>. Die vollständige Bearbeitung der Ticketfehlerliste dient dazu, eventuelle Fehler bei der Ausstellung von BSP-Dokumenten und auch bei der Ausstellung von Rechnungen für den Kunden auszuschließen, und zwar bevor diese Belege das Haus verlassen.