AWGR_Anmeldung

Std-Reiseart

Vorschlag für <Reiseart> in der Reiseanmeldung

Std-Zielgebiet

Vorschlag für <Zielgebiet> in der Reiseanmeldung

Std-Beförderungsart

Vorschlag für <Beförderungsart> in der Reiseanmeldung

Std-Sonstiger Betrag Nummer

Wird ein neuer Vorgang erfasst, wird bei allen Kunden automatisch ein sonstiger Betrag (sozusagen als Buchungsgebühr) eingetragen. Hier stellen Sie die Nummer des sonstigen Betrages ein (aus der Definition unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Vorgang1>).

Std-Sonstiger Betrag Preis

Hier stellen Sie den Betrag des sonstigen Betrages ein, der automatisch belastet werden soll.

Beschriftung für "Vorgangsnr."

Beschriftung für <Vorgangsnr.> in der Reiseanmeldung

Bezeichnung von Beförderungsart setzen

Beschriftung für <Beförderungsart> in der Reiseanmeldung

Bezeichnung von Reiseart setzen

In der Reiseanmeldung wird <Reiseart> entsprechend dieser Bezeichnung beschriftet.

Bezeichnung von Zielgebiet setzen

In der Reiseanmeldung wird <Zielgebiet> entsprechend dieser Bezeichnung beschriftet.

Bezeichnung von Kurzbeschreibung der Reise setzen

In der Reiseanmeldung wird <Kurzbeschreibung der Reise> entsprechend dieser Bezeichnung beschriftet.

Statistikkürzel ausblenden

<Reiseart>, <Beförderung>, <Zielgebiet> und <Kurzbeschreibung der Reise> werden nicht mehr in der Reiseanmeldung gezeigt.

Prüfen der Statistikkürzel

Es wird geprüft, ob die Kürzel in <Reiseart>, <Beförderung> und <Zielgebiet> vollständig und korrekt sind.

Prüfen der Beförderungsart unterdrücken

Es wird nicht geprüft, ob eine Beförderungsart eingegeben worden ist.

Feld Beförderungsart nicht anzeigen

<Beförderungsart> wird in der Reiseanmeldung nicht gezeigt.

Beschriftung für Feld "Reiseprofil"

In der Reiseanmeldung wird <Reiseprofil> entsprechend dieser Bezeichnung beschriftet.

Reiseprofil als Pflichtfeld

Die Reiseanmeldung kann nur gespeichert werden, wenn <Reiseprofil> gefüllt ist.

Reiseprofil als Liste

<Reiseprofil> enthält eine Liste. Es können nur die in den Anwendungsgrundlagen unter <Anmeldung - Reiseprofil> definierten Einträge ausgewählt werden.

Neue Reiseprofile nicht in Liste aufnehmen

Manuelle Einträge in <Reiseprofil> werden nicht automatisch gespeichert.

Reiseprofil-Liste alphabetisch sortieren

Die Einträge der Liste <Reiseprofil> werden alphabetisch sortiert.

Kurzbezeichnung nicht automatisch setzen

Bei einem neuen Vorgang wird <Kurzbezeichung> nicht automatisch gesetzt (normalerweise die Kombination aus <Reiseart> & <Zielgebiet>)

Akt. Bearbeiter in Vorgang eintragen

Beim Öffnen eines Vorgangs wird der aktuelle Bearbeiter automatisch als Vorgangsbearbeiter eingetragen.

Beim Kopieren eines Vorgangs Kundennotiz anzeigen

Beim Kopieren eines Vorgangs werden die Kundennotizen gezeigt, wenn dort <Diese Notiz hat den Status Wiedervorlage> aktiv ist.

Kunden als 1. Teilnehmer setzen

Der Hauptkunde / Anmelder wird automatisch als 1. Teilnehmer im Vorgang eingetragen.

Teilnehmerticket anzeigen

In den Teilnehmerdaten wird statt <Zimmer> und <Sichnr.> ein <Ticket>feld angezeigt.

Gehört-zu als Rechnungsadresse setzen

Beim Neuerfassen eines Vorgangs wird automatisch die Rechnungsadresse des Kunden eingetragen, der im Kundenprofil des Anmelders unter <Gehört zu> hinterlegt ist.

Std. auf Rechnungsadresse

Der Standard wird entweder auf Rechnungs- oder Lieferanschrift bei der Rechnungsadresse gesetzt.

Kein Hinweis wenn Abreise in Vergangenheit

Es kommt kein Warnhinweis beim Speichern einer Buchung, wenn die Abreise in der Vergangenheit liegt.

Code1-Feld des Kunden in Fensterzeile

<Code1> aus der Kundenerfassung wird in der Fensterzeile der Buchung angezeigt.

Prüfen der Teilnehmerpreise

Beim Speichern der Buchung wird immer der Gesamtreisepreis mit der Summe der einzelnen Teilnehmerpreise verglichen.

Angebot/Option -> Buchung , Zahl.-Termine neu setzen

Es werden die Zahlungstermine automatisch neu gesetzt, wenn ein Angebot oder eine Option auf Buchung umgestellt wird.

Sortierkriterium im Vorgang anzeigen

In der Buchung wird eine zusätzliche Spalte mit einer Sortiernummer gezeigt.

Von/Bis-Datum mit Tagesdatum vorbelegen

Bei einem neuen Vorgang wird <Reise vom> und <Reise bis> mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt.

Filialnummer als Kostenstelle eintragen

Bei einem neuen Vorgang wird die Filialnummer automatisch als Kostenstelle eingetragen. Dazu muss in der Datei <Win.ini> im Windows Verzeichnis je Rechner eine Filialnummer eingetragen werden ([Bewotec] [Filiale] 1=1000), auf dem nächsten Rechner der gleichen Filiale das gleiche. Diese Nummer wird in der Anmeldung (Anmelder) automatisch als Kostenstelle eingetragen. Außerdem bestimmt diese Nummer, welche Anmeldungen eingesehen werden können. Wenn man auch die Vorgänge aus der Filiale 2 sehen muss, wird der Eintrag um 2=2000 erweitert usw. Wenn man alle Reisen sehen soll, dann 2=9999. Kontaktieren Sie ggf. Bewotec, um je nach Filiale / Login eine bestimmte Stationsnummer einrichten zu lassen.

Vera-Vorgänge ohne Filialnummer als Kostenstelle

Wurde "Filialnummer als Kostenstelle eintragen" angewählt, so kann mit diesem Flag gesteuert werden, ob Vera-Vorgänge genauso wie Jack-Vorgänge behandelt werden sollen oder wie bisher ohne Berücksichtigung der Filiale.

Kundennotizen automatisch anzeigen

Beim Öffnen eines Vorgangs werden die Kundennotizen automatisch gezeigt.

Anmeldungsnotizen automatisch anzeigen

Anmeldungsnotizen automatisch anzeigen.

FW Anzeige

Ist im Vorgang eine Fremdwährung eingestellt, werden die Preise automatisch in der Fremdwährung angezeigt. Achtung: das Speichern des Vorgangs geht nur, wenn anschließend wieder die Landeswährung für die Anzeige gewählt wird!

FW neu berechnen

Im Vorgang wird ein Button eingeblendet, mit dem sich die Fremdwährungsbeträge zum aktuellen Tageskurs neu berechnen lassen.

FW Währungsfeld öffnen

Öffnet im Vorgang automatisch die Währungsfelder für die Fremdwährung.

Einkaufspreise aktivieren

Öffnet die Felder für die Einkaufspreise in den Preiszeilen der Vorgangserfassung. Diese Preise werden dann später in der Veranstalterabrechnung als Belastungsbetrag vorgeschlagen.

Versicherung in Anzahlung berücksichtigen

Die Versicherungspreise werden zu 100% in die Anzahlung eingerechnet.

Anpassung von An-/Restzahlungen

Hier können Sie wählen, ob im Vorgang die An- oder die Restzahlung angepaßt werden soll, wenn der Zahlbetrag manuell geändert wurde.

Angebot ersetzen

Statt <Angebot> erscheint der hier hinterlegte Text in der Reiseanmeldung.

Benutzerdefinierte Buchungsart automatisch setzen

Handelt es sich um eine neue Buchung für einen Reisebürokunden, wird die benutzerdefinierte Buchungsart (wenn definiert, ansonsten Angebot) automatisch gesetzt.

Fenstertitel Preisgruppen

Der Fenstertitel für <Gruppen> zur Definition von Preisgruppen wird entsprechend dieser Bezeichnung beschriftet.

Zielgebiet: Zugriff auf 3-Letter-Code-Liste

Gibt man in <Zielgebiet> ein <?+Tab> ein, erscheint nicht die Liste der Zielgebiete, sondern die Liste der 3-Letter-Codes

Reiseanmeldung: Unterlagenstatus auf ok setzen

Im Vorgang steht der Unterlagenstatus standardmäßig auf ok (d.h. grüner Haken).

Steuerbefehl für TIMS-Export

Hier wird die für den TIMS-Export zu verwendende URL eingetragen.

Bonuspunkte nicht anzeigen

Auf der 1. Karteikarte einer Reiseanmeldung wird nicht der Stand der Bonuspunkte aus dieser Reise angezeigt.

VA-Vorgangsnummer Pflichtfeld als Standard

Wird ein Veranstalter neu erfasst, ist bei ihm in der Karteikarte <Parameter> das Feld <VA-Vorgangsnummer ist Pflichtfeld> automatisch aktiv

Niederländische Reiserücktrittsversicherung in Anzahlung berücksichtigen

Handelt es sich um einen niederländischen Jack samt Versicherungsmodul, werden die Versicherungspreise automatisch dem Anzahlungsbetrag zugeschlagen; dabei gilt als Bedingung, dass es sich um die Leistungsart 12 handelt (spezielle niederländische Versicherung) sowie Preiszeilencode A.

Kreditlimitprüfung des Kunden in Reiseanmeldung

Bei der Erfassung eines Vorgangs wird geprüft, ob das im Kundenprofil eingestellte Kreditlimit nicht überschritten wird, ansonsten erscheint ein Warnhinweis.

Kreditlimitprüfung des Kunden in Unterlagen aktivieren

Beim Setzen des Unterlagenstatus wird geprüft, ob das Kreditlimit des Kunden aus seinem Kundenprofil nicht überschritten wird.

BHP-Bezeichnung aus VERK-Code Tabelle

Beim Anlegen der BHP wird nicht die Bezeichnung aus dem VERK-Beleg, sondern die in <Basisdaten - Verk-Codes> hinterlegte Bezeichnung verwendet.

Firmenzusatzdaten deaktivieren

Der Button <Zusatz> für die Firmenzusatzdaten wird im Vorgang nicht angezeigt.

Teilnehmeralter als Pflichtfeld

Die Anmeldung kann nur dann gespeichert werden, wenn das Teilnehmeralter angegeben wurde.

Bezeichnung Teilnehmeralter

Beschriftung für <Alter> in der Karteikarte <Teilnehmer>

Bezeichnung Teilnehmerzimmer

Beschriftung für <Zimmer> in der Karteikarte <Teilnehmer>

Bezeichnung Teilnehmersicherungsnummer

Beschriftung für <Sicherungsnummer> in der Karteikarte <Teilnehmer>

Bei Umbuchung Buchungsdatum = Tagesdatum setzten

Bei einer Umbuchung wird in das Buchungsdatum des neuen Vorgangs das Tagesdatum eingetragen. Ansonsten bleibt das ursprüngliche Buchungsdatum bestehen.

Rückfrage für Teilnehmer als Familienmitglieder

Bei Übernahme einer Buchung aus einem CRS wird nachgefragt, ob die Teilnehmer als Familienmitglieder des Anmelders in dessen Kundenprofil gespeichert werden sollen.

Kostenstelle ist Pflichtfeld

In der Reiseanmeldung ist in der Karteikarte <Anmelder> das Feld <Kostenstelle> ein Pflichtfeld.

VA-Reisestatus in Leistung setzten

Wird eine Leistung neu angelegt, wird die Nummer des Reisestatus, die in den Veranstalterbasisdaten unter <Parameter> in <Reisestatus> für diesen Veranstalter definiert ist, in der Reiseanmeldung ebenfalls als Reisestatus gesetzt.

Lückensuche bei Buchungsnummernvergabe

Bei der Vergabe neuer Buchungsnummern wird nicht die nächst höhere genommen, sondern nach Lücken in den bestehenden Buchungsnummern gesucht.

Lückensuche startet ab Buchung

Bei der Suche nach neuer Buchungsnummer wird nicht die nächst höhere genommen, sondern nach Lücken im Nummernkreis gesucht. Dabei beginnt die Suche bei der hier hinterlegten Startnummer.

Vorgang Neu/Ändern sperren

Es können weder neue Vorgänge angelegt, noch bestehende geändert werden.

Bei No-Frill-Buchung Zahlungsdialog öffnen

Bei Übernahme von Low-Cost-Carrier Flügen (ohne Serviceleistungen = No-Frill-Buchungen) wird nach dem Speichern der Anmeldung automatisch die Maske <Zahlung Kunde> geöffnet.

Zahlungsdaten nicht in Kundenstammdaten speichern

Bei Übernahme aus dem CRS werden Zahlungsdaten (Kreditkarte, Bankverbindung) nach Speichern des Vorgangs mit <OK> im Kundenprofil unter <Bank/Karte> gespeichert. Dies kann hier ausgeschaltet werden.

Kennungscode für DP-Vorgänge

Hier kann ein Code definiert werden, mit dem eine Buchung als "Dynamic Packing"-Vorgang gekennzeichnet wird. Dieser Code muss in der Reiseanmeldung in <Beförderungsart> eingetragen werden.

Belegdatum Stornorechnung

Voreinstellung des Belegdatums der Stornorechnung.

Belegdatum Gutschrift

Voreinstellung des Belegdatums der Gutschrift.

Barverkauf trotz Vorgangssperre

Bei Kunden, in deren Profil das Feld <Vorgangssperre> aktiv ist, kann dennoch unter <Vorgang - Barverkauf> ein Vorgang angelegt werden.

Buchungsart änderbar, auch wenn schon verbucht wurde

Die Buchungsart von <Angebot> und <Option> kann trotz stattgefundener Kundenzahlungen noch geändert werden. Eine VA-Abrechnung wird auf diese Buchungsarten NICHT zugelassen.

Keine Nachfrage für Anlage von Optionsterminen

Wird eine Buchung als Option erfasst und sind beim Veranstalter Optionstermine hinterlegt, kommt beim Speichern eine Nachfrage, ob diese Termine angelegt werden sollen. Diese Nachfrage kann hier ausgeschaltet werden.

Möglichkeit der Erstellung von Angeboten für Interessenten

Für Interessenten in Jack können normalerweise keine Vorgänge erzeugt werden. Dies kann hier für die Buchungsart <Angebot> erlaubt werden.

Stornopreise werden mit Agenturprovision kalkuliert

Agentursammelvorgänge werden nur mit aktuell Kundenpreis und Agenturprovision kalkuliert.

Pulldownmenü

Einträge unter <Reiseprofil>, die im Vorgang erscheinen.

Firmenzusatzdaten als Pflichtfelder

Im Vorgang müssen zwingend Firmenzusatzdaten unter <Zusatz> erfasst werden.

Personalkennziffer als Listenfeld

In den Firmenzusatzdaten (in der Anmeldung hinter dem Button <Zusatz>) wird das Feld <Personalkennziffer> als Pulldownmenü definiert

Dienststelle als Listenfeld

In den Firmenzusatzdaten (in der Anmeldung hinter dem Button <Zusatz>) wird das Feld <Dienststelle> als Pulldownmenü definiert

Personalkennziffer

Ersetzt die Beschriftung für <Personalkennziffer>.

Personalkennziffer vorbelegen

Das Feld <Personalkennziffer> wird mit dem hier angegebenen Text vorbelegt.

Dienststelle/ Kostenstelle/ Abrechnungseinheit/ Internes Konto/ Projektnummer/ Auftragsnummer/ Aktionsnummer/ Nationalität/ Abteilung/ Bereich/ Kostenstelle (rechter Block) / Kostenträger/ Aufteilung/ Betrag

Ersetzt die Beschriftung für <Dienststelle>, <Kostenstelle>, <Abrechnungseinheit>, <Internes Konto>, <Projektnummer>, <Auftragsnummer>, <Aktionsnummer>, <Nationalität>, <Abteilung>, <Bereich>, <Kostenstelle(rechter Block)>, <Kostenträger>, <Aufteilung>. <Betrag>.

Pulldownmenü

Definition des Pulldownmenüs für <Personalkennziffer> in den Firmenzusatzdaten der Anmeldung.

Pulldownmenü

Definition des Pulldownmenüs für <Dienstelle> in den Firmenzusatzdaten der Anmeldung.

Pulldownmenü

Definition des Pulldownmenüs für <Termintexte> in den Firmenzusatzdaten der Anmeldung.

Aktiviert

Automatisch Kalkulation aktivieren. Bei buchen in Vera und auch in Jack wird dann automatisch eine Leistung erzeugt. Weiterhin gibt es eine Ausnahme: Bei Vorgängen mit ausschließlich Zielgebiet im Inland (Dateien/Vorgangsparameter darf kein Betrag berechnet werden.

Veranstalterkürzel

Kürzel des Leistungsträgers der eingefügten Leistung.

Produkt

Produkt der eingefügten Leistung.

Preistext

Preistext der eingefügten Leistung.

Pro wieviel Person

Preiskalkulation pro Person.

Preis

Preis zu kalkulieren.