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`Gutscheinmodul´ wurde wie besprochen umgesetzt und unter folgenden Konditionen vom Auftragnehmer abgenommen:
Ohne Einschränkungen jeglicher Art
Die Umsetzung wird ohne jegliche Einschränkung bestätigt.
Mit kleinen Einschränkungen
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Sie stellt kein Hinderungsgrund dar, daher kann die Abnahme der Work Order erfolgen.
Mit Einschränkungen
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Zudem kann man über den „?“ Code einen variablen Gutscheinwert hinterlegen.
Die Preise werden innerhalb der Preistabellen vom Veranstalter wie gewünscht hinterlegt.
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Es öffnet sich ein neuer Dialog zur Eingabe von Gutscheintypen:
Gutscheintypen können einen frei wählbaren Namen tragen.
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Auf diesem Reiter erfolgt die individuelle Eingabe von Buchungsname und –code sowie die Verlinkung der Preistabelle.
Im Reiter „Option 1“ sind neue, gutscheinspezifische Angaben zu treffen.
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Grund dafür sind beispielsweise strenge Stornierungsbedingungen und die Zuordnung von Anzahlungsbeträgen.
Im Reiter „Leistungsarten“ werden anschließend die angelegten Codes zugeordnet.
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Im folgenden Beispiel wird ein Gutschein im Wert von 100 Euro gebucht:
Nach Durchführung von Aktion „B“ wird die Gutscheinnummer vergeben.
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Das Einbinden erfolgt ohne spezifischen Drucktyp, der Druck erfolgt pro Vorgang:
Das Dokument enthält immer Informationen zu
Ausstellungsdatum
Ablaufdatum
Gutscheintyp
Ausstellungswert
Zudem wird auf dem Gutschein ein Restbetrag ausgewiesen, sofern bereits eine Einlösung erfolgte.
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Pfad: AUSGABE - Textbausteine
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ID des Coupon-Types, welcher in der Datenbanktabelle COUPON mit Gültigkeitsdatum zugeordnet wird.
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Die Erstellung eines neuen Kontos wird unter Systemeinstellungen – SETUP - Buchhaltung – Kontenliste vorgenommen.
Anschließend kann eine neue Zahlung mit Zuweisung eines Kontos vorgenommen werden.
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Pfad: SETUP – Systemeinstellungen – Kunden – Kunden Anwendungsgrundlagen – Buchhalterische Grundlagen – Zahlungswesen - Zahlungen
Zudem wird die Zahlungsart Gutschein aktiviert.
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Die Zahlung mit Gutschein erfolgt analog zu anderen Zahlungsmitteln.
Der Einlösungsbetrag kann im vorliegenden Beispiel bis zu 100 Euro betragen.
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Nach Klick auf den Button „Zahlung“ wird ein weiteres Eingabefenster geöffnet.
In diesem Eingabefenster wird Gutscheinnummer und Prüfcode des Gutscheins eingegeben.
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Das Gutscheinmodul ist unter BUCHHALTUNG – Gutscheine angegliedert.
Der modulare Aufbau besteht aus drei wesentlichen Komponenten.
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Erstellung (= Gutscheinbuchung)
Zahlungseingang (= Zahlung des Gutscheins, auch Teilzahlungen)
Vollbezahlung (= Zahlung des gesamten Gutscheinpreises und somit Gültigkeit)
Einlösung (= Einlösung des Gutscheins, auch Teileinlösung)
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Pfad: AUSGABE - Reports – Rechtsklick „Neue …“
In der "Kopfzeile" des Reports werden folgende Angaben ausgegeben:
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Pfad: Ausgabe – Zuweisung
Die Liste gibt Auskunft, welche Reise, die mit Gutschein bezahlt wurde, mit geändertem Preis umgebucht wurde.
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- Wert der Zahlungen über Gutschein
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Im Response werden die bekannten Informationen aus dem Gutschein wiedergegeben.
Die Gutscheinnummer, hier Code
Prüfcode, hier CheckCode
Voll bezahlt, hier FullyPaid
Erstellungsdatum, hier IssueDate
Ablaufdatum, hier ExpirationDate
Restwert, hier Balance
Währung, hier Currency
Gesperrt, hier IsBlocked
Ausstellungswert, hier IssuedAmount
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In den darauffolgenden Schritt werden Gutscheinnummer und Prüfcode angegeben.
Als Paymentprofil wird die ID aus der Datenbanktabelle STDCLIENTPAYMENT entnommen.
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Zudem wird das Habenkonto über „AccountNumber“ angewiesen.
Bei der AddPayment-Methode greifen die Validierungsprüfungen.
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In der Transferdatenbank sind zwei Tabellen, TRANSFER_GUTSCHEINE und TRANSFER_GUTSCHEIN_EINLOESUNGEN:
SELECT [GUTSCHEINNUMMER]
,[GUELTIG_BIS]
,[WERT]
FROM [TRANSFER_GUTSCHEINE]
SELECT [ID]
,[GUTSCHEINNUMMER]
,[EINGELOEST_AM]
,[EINGELOEST_IN_VORGANG]
,[BETRAG_EINGELOEST]
FROM [TRANSFER_GUTSCHEIN_EINLOESUNGEN]
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Die Eigenschaften des Jobs können über das Kontextmenü aufgerufen werden:
Der Import kann wie gewöhnlich durch Zeitpläne gesteuert werden.
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Vorgabe Exportjob Gutscheineinlösungen:
Die Schritte werden über den Reiter „Data Sources“ konfiguriert.
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Beide Schritte müssen auf die korrekte Datenbankverbindung zu Transferdatenbank und DaVinci-Datenbank angepasst werden.
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INSERT [TRANSFER_GUTSCHEINE]([GUTSCHEINNUMMER], [GUELTIG_BIS], [WERT])VALUES (N'ext1',CAST(N'2022-08-22T00:00:00.000'ASDateTime), 100)
Bei jeder Einlösung wird ein Eintrag in die TDB der Transaktionen zurückgeschrieben.
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