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In dit veld kunt u met <0> of <1> aangeven, welke tekst bij iedere betalingsboeking gebruikt wordt. Met de standaardinstelling <0> wordt
In diesem Feld können Sie mit <0> oder <1> bestimmen, welcher Text bei jeder Zahlungsverbuchung erzeugt wird. Mit der Standardeinstellung <0> wird der Text ausführlich ins Journal geschrieben (Buchungsnummer, Kundenname, Abreise datum). Mit der Einstellung <1> wird die Information stark gekürzt. Image Removed  Hier können Sie einstellen, welche Zahlungsarten von welcher Mitarbeitergruppe verwendet werden können (Mitarbeitergruppen sind unter <Basisdaten - Mitarbeiter> zu definieren). Damit sind bestimmte Zahlungsarten nicht allen Mitarbeitern zugänglich. Die Auswahlliste verfügbarer Zahlungsarten für den einzelnen Expedienten ist übersichtlicher. Gerade wenn es separate Expedientenkassen gibt, erhält der Mitarbeiter als Kassenzahlung lediglich seine eigene Kasse zur Auswahl statt auch die Kassen der anderen Mitarbeiter. Image Removed  Hier kann eingestellt werden, in welche Journalart der Buchungssatz fließen soll. Diese Einstellung ist ausschließlich für Jack Anwender aus den Benelux-Ländern erheblich! Image Removed  An dieser Stelle wird definiert, wie viele Quittungsbelege im Anschluss an die Kundenzahlung gedruckt werden sollen. Image Removed Ist dieses Feld aktiv, wird im Anschluss an die Kundenzahlung nicht nachgefragt, ob eine Quittung gedruckt werden soll.

Image Removed Handelt es sich um Kreditkartenzahlungen, wird bei dieser Einstel lung später in der Kundenzahlung eine Meldung ausgegeben.
Ist diese Checkbox aktiviert, wird nach einer Textdatei im TB-Ordner im Jack-Verzeichnis gesucht. Der Name der Textdatei muss zusammengesetzt sein aus der Zahlungsart und der Dateiendung <.txt>. Wenn diese Datei vorhanden ist, erscheint bei einer Kundenzahlung eine Meldung mit dem Inhalt der Textdatei. Die Meldung erscheint nur, wenn Provisionen in Preiszeile vergeben worden sind.

Image Removed Ist dieses Feld aktiv, wird das Datumsfeld in der Kundezahlung ausgegraut, und die Kundenzahlung kann nur zum aktuellen Tagesdatum gebucht werden. Image Removed Hiermit kann eine Kundenzahlung auch nicht versehentlich in die Zukunft datiert werdende tekst uitgebreid in het journaal geschreven (boekingsnummer, klantnaam, vertrekdatum). Met de instelling <1> wordt de informatie sterk ingekort.

Image Added Hier kunt u instellen, welke betalingstypes van welke medewerkersgroep gebruikt kunnen worden (medewerkersgroepen zijn onder <Basisgegevens - Employe> te definiëren). Daarmee zijn bepaalde betalingstypes niet voor alle medewerkers toegankelijk. De lijst met beschikbare betalingstypes voor de afzondelijke medewerker zijn daardoor overzichtelijker. Juist op het moment dat er afzonderlijke medewerkerskassen zijn, krijgt de medewerker alleen zijn eigen kas te zien in plaats van ook de kassen van andere medewerkers.

Image Added Hier kan ingesteld worden, in welk dagboek de boeking moet vloeien. Deze instelling is uitsluiten voor Jack gebruikers uit de Benelux landen van belang!

Image Added Op deze plaats wordt gedefinieerd hoeveel kwitanties in navolging va een klantenbetaling geprint moeten worden.

Image Added Is dit veld geactiveerd, dan wordt in navolging bij een klantenbetaling niet gevraagd of er een kwitantie geprint moet worden.

Image Added Gaat het om een creditcardbetaling, dan wordt bij deze instelling later bij de klantenbetaling een melding weergegeven.
Is deze checkbox geactiveerd, dan wordt naar een tekstbestand in de TB-map in de Jack-directory gezocht. De naam van dit tekstbestand moet samengesteld zijn uit de betalingstype en de extensie <.txt>. Wanneer dit bestand beschikbaar is, verschijnt bij iedere klantenbetaling een melding met de inhoud van dit tekstbestand. Deze melding verschijnt alleen dan, indien provisie in de prijsregel opgeven is.

Image Added Is dit veld aangevinkt, dan wordt het datumveld bij de klantenbetaling uitgegrijsd, en de klantenbetaling kan alleen met de actuele boekdatum ingeboekt worden.

Image Added Hiermee kan een klantenbetaling ook niet per ongeluk in de toekomst gedateerd worden.

Exkurs: sinnvolle Zahlungsarten in Jack:
Ein Vorgang in Jack kann kundenseitig nur über die Kundenzahlung in <Vorgang - Zahlung Kunde> ausgeglichen werden. Dabei können nicht nur die simplen Zahlungsvorgänge wie z. B. Barzahlung, Banküberweisung, Scheck- / Kreditkartenzahlung verwendet werden, sondern man sollte sich hier weitere Zahlungsarten einrichten. Dabei kann man z. B. an das Ausbuchen von Beträgen denken, die vom Kunden nicht mehr bezahlt werden, oder an eine Umbuchung der Zahlung an den Veranstalter beim Wechsel der Inkassoform.

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