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Name	Beschreibung
Buchungsnummer	Buchungsnummer der Leistung In diesem Feld werden die Buchungsnummern aller Leistungen angezeigt, die in der Ergebnisliste enthalten sind.
Belegnummer	Sie können hier die Belegnummer eingeben, die bei der Verbuchung verwendet wird. Diese Belegenummer wird bei der Anlage des Kreditor OPs als OP Name verwendet. Sie haben die Möglichkeit, die eingegebene Nummer für alle folgenden Leistungen zu verwenden. Klicken Sie dazu einfach auf die Pin Nadel. Über das Zahnradsymbol können Sie konfigurieren, ob die Belegnummer vom System vorgegeben werden soll. Die Option <Individuell> bedeutet, dass Sie die Belegnummer manuell eingeben müssen. Die Option <Buchungsnummer> schlägt die Buchungsnummer der Leistung als Belegnummer vor. Die Einstellung in dem Feld wird gespeichert.
Belegdatum	Das Belegdatum bestimmt, zu welchem Datum die Verbuchung in der Buchhaltung stattfindet. Dies betrifft auch Erlöse und Steuer. Sie können das Datum einfach in dem Feld eintragen, oder aber über das Kalender Symbol ein Datum auswählen. Wie bei der Belegnummer können Sie das Datum über die Pin Nadel fixieren. Über das Zahnradsymbol können Sie eine Vorbelegung des Datums konfigurieren. Zur Auswahl stehen: Individuell: manuelle Eingabe Tagesdatum Abreisedatum der Leistung Die Einstellung wird für die spätere Verwendung gespeichert.
Periode	Die Periode wird wie bei der Belegerstellung ermittelt. Sie kann nicht geändert werden.
Text	Sie können in diesem Feld den Belegtext hinterlegen, der bei der Verbuchung verwendet werden soll. Sie können den eingegebenen Text mit einem Klick auf die Pinnadel fixieren. Dieser Text wird dann bei den folgenden Eingaben ebenfalls verwendet. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, über einen Klick auf das Zahnrad Symbol zu definieren, ob der Text vorbelegt werden soll oder nicht. Image Added Individuell: das Feld bleibt beim Aufruf leer und kann manuell befüllt werden. Generiert: Es wird ein Text erzeugt, der in das Feld eingetragen wird. Dieser Vorschlag kann überschrieben werden. Der Vorschlag wird zusammen gesetzt aus verschiedenen Informationen zur Leistung, u.a. die Buchungsnummer, der Veranstalter, Abreisedatum usw. Die Einstellung wird gespeichert und wird in dem Feld als Standard verwendet.
FW	Durch einen Klick auf diese Schaltfläche werden zusätzliche Felder für Fremdwährung eingeblendet. Image Added Im Feld <Währung> können Sie die Währung auswählen, in der der Betrag umgerechnet werden soll. Der entsprechende Umrechnungskurs wird von myJACK täglich aktualisiert und in dem Feld vorgeschlagen.
Umsatz	Der aktuell noch nicht verbuchte Umsatz der Leistung. Wurde die Leistung noch nicht bearbeitet, so entspricht der Wert des Feldes dem Leistungspreis. Wurde bereits eine Abrechnung eingegeben, so entspricht der Wert dem Leistungspreis abzüglich der eingegebenen Werte.
Provision (% )	Der Provisionssatz, der für die Provision gilt. Im Normalfall ist dieses Feld leer und kann manuell befüllt werden.
Provisionsbetrag	Der Betrag, der sich aus Umsatz und Provision % ergibt.
Steuerschlüssel	In diesem Feld können Sie den Steuersatz auswählen, der für diese Eingabe gelten soll. Wenn der Betrag einer Leistung aufgeteilt werden muss auf Beträge mit unterschiedlichen Steuersätzen, müssen Sie darauf achten, hier den richtigen Eintrag auszuwählen.
Steuerbetrag	Der Betrag, der sich auch dem Provisionsbetrag und dem Steuerschlüssel ergibt.
Zahlbetrag	Dieses Feld ist die Summe aus Provisionsbetrag und Steuerbetrag. Er wird als Zahlung auf das Kreditorkonto des Veranstalters gebucht.
Erlöskonto	Abhängig vom Steuerschlüssel wird das entsprechende Erlöskonto vorgeschlagen, das bei dieser Preisart hinterlegt ist. Sie können den Vorschlag löschen und ein anderes Konto auswählen.
Kreditorkonto	Das Kreditorkonto, dass für die Preisart konfiguriert wurde. Sie können den Vorschlag löschen und ein anderes Konto auswählen.
Filiale	Hier wird der Wert angezeigt, der im Feld <Filiale> im Vorgang hinterlegt ist. Der Wert kann an dieser Stelle nicht geändert werden, sondern nur im Vorgang.
Geschäftsbereich	Hier wird der Wert angezeigt, der im Feld <Geschäftsbereich> im Vorgang hinterlegt ist. Der Wert kann an dieser Stelle nicht geändert werden, sondern nur im Vorgang.
Gruppe	Hier wird der Wert angezeigt, der im Feld <Gruppe> im Vorgang hinterlegt ist. Der Wert kann an dieser Stelle nicht geändert werden, sondern nur im Vorgang.