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Sie können mit der Tab Taste durch die Felder springen.
Am unteren Ende der Eingabemaske befinden sich drei Schaltflächen, mit denen Sie die Übergabe der Daten aus der Eingabemaske in den Verbuchungsstapel steuern.
Hinzufügen
Wenn Sie die Daten für eine Verbuchung eingegeben haben, können Sie mit der Schatlfläche <Hinzufügen> diese Eingabe in den Stapel der Eingabemaske übertragen. Es erscheint dann eine neue Zeile im Stapel.
Nach dem Hinzufügen einer neuen Zeile haben Sie im Normalfall zwei Optionen zum Weiterarbeiten:
Sie wollen noch eine weitere Zeile für diese Leistung hinzufügen, z.B. bei Verbuchung von Erlösen einmal mit und einmal ohne Steuer. In diesem Fall geben Sie in der Eingabemaske die gewünschten Daten ein und klicken dann wieder auf <Hinzufügen>
Sie haben die Eingabe abgeschlossen und wollen sie nun für die endgültige Verbuchung vorsehen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche <Fertig>.
Ändern
Es kann immer wieder vorkommen, dass Sie bei der Eingabe einen Fehler gemacht haben. Solange die Verbuchung für die entsprechende Eingabe noch nicht durchgeführt wurde, können Sie die eingegebenen Daten noch abändern.
Klicken Sie dazu im Stapel auf die gewünschte Zeile, ändern die Daten nach Ihren Wünschen ab, und klicken zum Abschluss auf die Schaltfläche <Ändern>.
Im Stapel werden nun die geänderten Daten angezeigt.
Fertig
Mit dieser Schaltfläche werden die erfassten Eingabezeilen für die endgültige Verbuchung in den Buchungsstapel übernommen.
Schaltflächen
Funktionen für Stapel
Felder in Stapel
Der Stapel der Eingabemaske enthält die wichtigsten Informationen zur eingegebenen Zeile. Die entsprechenden Felder sind:
Name | Beschreibung |
|---|---|
Status | Abhängig davon, ob bereits eine Verbuchung für die entsprechende Zeile stattgefunden hat, gibt es die folgenden Status: <leer>: die Zeile wurde noch nicht verbucht. grüner Haken rotes Icon |
Belegnummer | Hier wird die Belegnummer angezeigt, die bei der Verbuchung verwendet wird. Diese Belegenummer wird bei der Anlage des Kreditor OPs als OP Name verwendet. |
Belegdatum | In diesem Feld steht das Belegdatum, das für die Verbuchung eingegeben wurde. |
Text | Der Belegtext aus der Eingabemaske. |
Umsatz | Der Umsatz, der für die Verbuchung vorgesehen wurde. |
Provision (% ) | Der Provisionssatz, der für die Provision gilt. |
Provisionsbetrag | Der Betrag, der sich aus Umsatz und Provision % ergibt. |
Steuerschlüssel | Der Steuerschlüssel, den Sie für die Zeile eingebeben haben. |
Steuerbetrag | Der Betrag, der sich auch dem Provisionsbetrag und dem Steuerschlüssel ergibt. |
Zahlbetrag | Dieses Feld ist die Summe aus Provisionsbetrag und Steuerbetrag. Er wird als Zahlung auf das Kreditorkonto des Veranstalters gebucht. |
Erlöskonto | Das gewählte Erlöskonto. |
Kreditorkonto | Das Kreditorkonto für die Verbuchung |
Filiale | Hier wird der Wert angezeigt, der im Feld <Filiale> im Vorgang hinterlegt ist. Der Wert kann an dieser Stelle nicht geändert werden, sondern nur im Vorgang. |
Geschäftsbereich | Hier wird der Wert angezeigt, der im Feld <Geschäftsbereich> im Vorgang hinterlegt ist. Der Wert kann an dieser Stelle nicht geändert werden, sondern nur im Vorgang. |
Gruppe | Hier wird der Wert angezeigt, der im Feld <Gruppe> im Vorgang hinterlegt ist. Der Wert kann an dieser Stelle nicht geändert werden, sondern nur im Vorgang. |
Vorherige Verbuchungen ansehen
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