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- Kundennummer
- Agenturnummer (Hierarchie berücksichtigen)
- Werbeträgernummer
- Belegart (Checkboxen für Brutto- und Nettorechnungen sowie Provisionsgutschriften) Sinn?
- Auftragsnummer
- Buchungsnummer
- Buchungscode
- Abreisezeitraum
- Buchungszeitraum
- Lieferschein (Flag noch nicht gedruckt, bereits gedruckt oder alle)
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Es wird pro Buchung nur ein Teilnehmer in den NT-Vorgang übernommen. Dieser wird als Gruppe deklariert und verweist über eine Referenztabelle (ähnlich der BUCHCODE_TEIL_ZUORD) auf die eigentlichen Teilnehmerdaten, damit diese für Reports etc. verfügbar sind.
Leistungs- und Preisdaten die nicht aufgrund der Daten des Sammelrechnungsvorgangs ermittelt werden können müssen separat definiert werden. Diese Default-Daten (sowohl für die Leistung als auch für die Preise) kommen aus einem Template welches in den AWGL für die Sammelrechnung definiert sein muss.
Es dürfen nur Vorgänge mit gleichem Sammelrechnungsflag (Kunde, Agentur und Werbeträger) zusammengefasst werden.
Die Abschlagsleistung soll zu 100% Anzahlung belastet werden. Von den manuell hinzugefügten Vorgängen wird lediglich die Anzahlung addiert, die Restzahlung ergibt sich dann automatisch. Für die Termine wird ein neuer Eintragstyp in den Anwendungsgrundlagen->Zahlungsziele hinterlegt.
Frage: Was genau soll passieren wenn sich eine Buchung, die bereits auf einer Sammelrechnung eingefügt wurde, ändert? Ist dies überhaupt erlaubt? Im Prinzip müsste doch die Leistung des NT-Vorgangs, welche die Buchung repräsentiert, zumindest storniert werden.