Vollstorno

Beim <Vollstorno> wird der komplette Vorgang storniert. Sie können jeder einzelnen Leistung andere Stornokosten zuordnen. Jack storniert bei einem Vollstorno bis auf Zahlungen (Kunden und Veranstalter) ebenfalls alle buchhalterischen Arbeiten, wie die Veranstaltereingangsrechnung.

Klicken Sie auf <Vollstorno> öffnet sich eine Maske, in der Sie die Stornokosten erfassen können.
Im unteren Bereich des Fensters werden die Leistungszeilen angezeigt mit der Nummer, wie sie im Vorgang angelegt wurden. Es erscheinen das Kürzel der Leistungsart, der Veranstaltercode sowie eine Kurzinformation und der Preis der Leistung, der bei einer Stornierung zuerst in voller Höhe gutgeschrieben wird.

In den Preiszeilen erfassen Sie die Stornokosten zu dieser Leistung. Es ist jedoch nicht zwingend notwendig, Stornokosten zu erfassen. Ist der Storno kostenlos, geben Sie im Preisfeld lediglich eine Null ein.
Jack kann an dieser Stelle automatisch den Stornosatz vorschlagen, der beim Kundenprofil unter <Kunden - Erfassen - Button Provision> hinterlegt wurde (Zusatzmodul). Wird dort keine kunden spezifische Storno pauschale vorgeschlagen, prüft Jack, ob in den Veranstalterbasisdaten unter <Basisdaten - Veranstalter - Produktart> zur gebuchten Produktart eine spezielle Stornopauschale hinterlegt ist und wird diese vorschlagen. Jeder dieser Vorschläge lässt sich manuell überschreiben.
Hat der Kunde zuvor einen Rabatt erhalten, schlägt Jack auch bei den Stornokosten den ursprünglichen Rabattsatz (sowie die dazugehörige Mehrwertsteuer) vor. Wird kein Rabatt auf Stornokosten gewährt, können Sie ihn manuell entfernen.
Nach dem Klick auf <OK> springt Jack in die nächste Leistungszeile des Vorgangs, der Sie ebenso individuelle Stornokosten zuordnen können, bis sämtliche Leistungszeilen des Vorgangs abgearbeitet wurden.
Klicken Sie auf <Abbruch>, wird nicht die Eingabe der Stornokosten, sondern die komplette Stornierung abgebrochen. Klicken Sie auf <OK>, wird die Eingabe der Stornokosten bestätigt und die Stornierung automatisch fortgesetzt.

Nachdem Sie eventuelle Stornokosten erfasst haben, stellt Jack die Frage nach einer erneuten Preiszuweisung. Bestätigen Sie diese Frage mit <Ja>, springt Jack in die Teilnehmermaske der Anmeldung. Dort können Sie jetzt jedem Teilnehmer die Stornokosten zuweisen, um einen korrekten Ausweis auf der Rechnung zu erhalten.

Danach möchte Jack wissen, ob Sie zusätzlich die erfassten Infotexte zur Buchung ändern möchten. Bestätigen Sie mit <Ja>, springt Jack in die Maske <Texte> des Vorgangs, wo Sie ggf. individuelle Texte für den Kunden anlässlich der Stornierung eingeben können.

Als nächstes fragt Jack, ob auch die <Sonstigen Beträge> im Vorgang. Storniert werden sollen. Auch hier können Sie entscheiden, ob der jeweilige Betrag storniert oder bestehen bleiben soll.
Klicken Sie <Betrag stornieren> an, wird der sonstige Erlös nicht auf der Stornorechnung ausgewiesen, sondern auf der Gutschrift zusammen mit dem ursprünglichen Reisepreis gutgeschrieben. Bleibt der Button deaktiviert, wird die Position dem Kunden nach wie vor verrechnet und als Bestandteil der Stornokosten auf die Stornorechnung gedruckt.

Wurden für den Vorgang Fees erfasst, können Sie jetzt entscheiden, ob Sie die Fees ebenfalls stornieren wollen.




Schließlich können Sie entscheiden, welchen Beleg (<Gutschrift> oder <Rechnung>) Sie drucken möchten.
Außerdem erhalten Sie den Hinweis, dass die stornierten Leistungen automatisch gutgeschrieben und eventuelle Stornopauschalen automatisch in der Veranstalterabrechnung stehen.
Die gedruckten Belege erhalten eigene Belegnummern, unter der sie im Rechnungsausgangsbuch einzusehen sind (s. <Buchhaltung - Rechnungsausgangsbuch>). Diese Belege können Sie jederzeit über das Belegwesen aufrufen und von dort nochmals drucken (s. <Vorgang - Belegwesen>).
Einmal erfasste Stornokosten können nicht mehr geändert bzw. rückgängig gemacht werden! Wenn Sie einen falschen Betrag bei den Stornokosten erfasst hatten, können Sie dies nur noch durch das Erfassen einer Differenzleistung korrigieren.