Inhalt
Darstellung der Buchungsnummer
Anzeigefehler bei Veranstalterabrechnung
Rundungsproblem bei Provisionanzeige
Darstellung Sammelrechnung
Kopieren von Leistung mit Tickets
Splitting Fees
Fee´s bei Leistungskopie in neue Buchung
Dokumente bei Vorgangskopie
Kalkulation der Anzahlung
Stornieren einer Veranstalterabrechnung mit Fremdwährung
Veranstalter OPs bei Stornierung einer bezahlten Veranstalterabrechnung
EK-Preise bei zweiter Zeile nicht befüllt
Bausteine: ohne Leistungsdetails keine Auswahl im Vorgang
In Agenturvorgängen Provisionswert nicht in Leistungszeile
Fehler in Roherlösdarstellung
Inkassoart
Fee auf Veranstalter-Inkasso
Vergleich von Feldern Voucher und HO Leistung
Terminregel mit Inkasso wirkt nicht bei erw. Terminregel
Fee Veranstalterinkasso: Storno der Fee
Veranstalterabrechnung: Checkbox < Merker >
Stornofunktion
Feemodul mit neuem Feld für Eingabe des Betrags in Fremdwährung
Erfassungsdialogbox bei Kreditkartenzahlung öffnet sich nicht
Buchung des Zahlungsbetrags in der Sammelzahlung
Vorgang-Sammelzahlung
MwSt-Satz bei Erlösverbuchung in Veranstalterabrechnung
Andruck von Veranstalter Telefon und Fax beim Unterlagenversand
Darstellung der Buchungsnummer
In seltenen Fällen kam es zu einer fehlerhaften Darstellung einer Buchungsnummer. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Reiseanmeldung >
Bereich: Feld < Buch.-Nr. >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00047324
Anzeigefehler bei Veranstalterabrechnung
Wenn ein Veranstalterinkasso auf Tabelle 2 mit einem Steuersatz eingetragen wurde, so wurde nach dem Klicken auf die Schaltfläche < Hinzu > ein falscher Steuersatz berechnet. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: Fenster < Veranstalterabrechnung und Zahlung >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00047110
Rundungsproblem bei Provisionanzeige
In bestimmten Fällen wurde der Prozentsatz bei Provisionen in den Leistungen nicht korrekt angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Reiseanmeldung >
Bereich: < Leistung >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00046914
Darstellung Sammelrechnung
Die Darstellung wurde um eine Spalte < Kurs > erweitert. Die Spalte kann nach Kursen sortiert werden. Werden Vorgänge selektierrt, die unterschiedliche Wechselkurse beinhalten, so wird die Sammelfaktura abgelehnt und es erscheint eine Fehlermeldung: "Sie versuchen Vorgänge mit unterschiedlichen Wechselkursen zu verbuchen, Dieses ist nicht möglich. Bitte selektieren Sie nur Vorgänge mit gleichem Wechselkurs."
Menü: < Vorgang - Sammelrechnung - Sammelrechnung >
Bereich: Anzeige
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00045640
Kopieren von Leistung mit Tickets
In bestimmten Fällen funktionierte das Kopieren von Leistungen mit Tickets nicht. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Reiseanmeldung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049035
Splitting Fees
Durch eines Rundungsproblems wurden im Mehrwertsteuerblock Splitting Fees falsch ausgewiesen. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Rechnung >
Bereich: Mehrwertsteuerblock
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049001
Fee´s bei Leistungskopie in neue Buchung
Kopiert man eine Leistung, die eine Fee beinhaltet, so erscheint nun die Rückfrage: Sollen die Leistungsfees mitkopiert werden?
Menü: < Vorgang - Reiseanmeldung >
Bereich: Kontexmenü - Leistung Kopieren
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048873
Dokumente bei Vorgangskopie
Wenn man einen Vorgang kopiert, bei dem Dokumente hinterlegt sind, kommt nun die Nachfrage ob die zugehörigen Dokumente mit kopiert werden sollen.
Menü: < Vorgang - Reiseanmeldung >
Bereich: Kontexmenü - Vorgang kopieren
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00047832
Kalkulation der Anzahlung
In bestimmten Fällen wurde der Betrag für die Anzahlung nicht korrekt errechnet. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Reiseanmeldung >
Bereich: Karteikarte < Termine > / Feld < Anzahlung >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048699
Stornieren einer Veranstalterabrechnung mit Fremdwährung
In bestimmten Fällen traten bei der Stornierung von Veranstalterabrechnungen in Verbindung mit Fremdwährung Berechnungsprobleme auf. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048576
Veranstalter OPs bei Stornierung einer bezahlten Veranstalterabrechnung
Bei Stornierung einer schon bezahlten Veranstalterrechnung werden nun die Veranstalter-OPs richtig gesetzt.
Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048382
EK-Preise bei zweiter Zeile nicht befüllt
Bei Verwendung von EK-Preisen in der Leistung wurde dieser ab der 2. Preiszeile nicht eingetragen. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Reiseanmeldung >
Bereich: Preiszeile
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048269
Bausteine: ohne Leistungsdetails keine Auswahl im Vorgang
Einen Baustein ohne Leistungsdetails kann nicht in den Vorgang übernommen werden. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Reiseanmeldung >
Bereich: Bausteine
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048146
In Agenturvorgängen Provisionswert nicht in Leistungszeile
Beim Anlegen der Agentur Vorgänge wurde der Provisionswert nicht in die Leistungszeile des Agenturvorgangs übernommen. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Agentur - Sammelvorgänge erstellen >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049233
Fehler in Roherlösdarstellung
In bestimmten Fällen wurde in der Preiszeile der Wert im Feld < VA-Comm.(%) > als Minus Wert dargestellt. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Reiseanmeldung >
Bereich: Leistung / Preiszeile / Feld < VA Comm.(%) >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049417
Inkassoart
Wenn in den Anwendungsgrundlagen der Flag < VK Preise trotz Eingangsrechnung änderbar > gesetzt war, konnte die Inkassoart auch abgeändert werden. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Reiseanmeldung >
Bereich:
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049375
Fee auf Veranstalter-Inkasso
In deutschen Jack Plus Versionen (Länderkürzel DE) besteht die Möglichkeit Fess mit Abrechnung durch den Veranstalter zu erfassen. Diese Fee kann dann in der Veranstalterabrechnung abgerechnet werden.
Menü: < Vorgang - Reiseanmeldung >
Bereich: Fee / Schaltfläche < Fee über VA-Inkasso >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048707
Vergleich von Feldern Voucher und HO Leistung
In der Hotel Leistung können im Feld < Zusatzleistung > 32 Zeichen eingeben werden. In der Voucher Maske im Feld < Zusatzleistung > wurde die Eingabe nun auch auf 32 Zeichen beschränkt.
Menü: < Vorgang - Voucher >
Bereich: Feld < Zusatzleistung >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00045691
Terminregel mit Inkasso wirkt nicht bei erw. Terminregel
Vorgangstermine, mit Restriktion Inkassoart, wurden nicht im Vorgang angelegt. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Reiseanmeldung >
Bereich: < Termine >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049707
Fee Veranstalterinkasso: Storno der Fee
Wenn die Fee Veranstalterinkasso storniert wurde, so wurde der zusätzliche Buchungssatz der Veranstalterinkasso Fee nicht storniert. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Stornierung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00048596
Veranstalterabrechnung: Checkbox < Merker >
Ist die Checkbox < Merker > gesetzt, so wird nun bei der nächsten Leistung die Belegnummer aus der vorherigen Leistung eingetragen.
Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: Feld < Merker >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049889
Stornofunktion
In bestimmten Fällen konnte nach einem Teilstorno ein weiterer Stornolauf getätigt werden. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Stornierung >
Bereich: < Teilstorno >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049808
Feemodul mit neuem Feld für Eingabe des Betrags in Fremdwährung
Wenn beim Vorgang eine Fremdwährung ausgewählt wurde, erscheinen in der Feeerfassungmaske nun zwei neue Felder für das Fremdwährungskennzeichen und den Fremdwährungsbetrag. Der Feebetrag wird nun automatisch in den Fremdwährungsbetrag umgerechnet und umgekehrt.
Menü: < Vorgang - Reiseanmeldung >
Bereich: Fee
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00049879
Erfassungsdialogbox bei Kreditkartenzahlung öffnet sich nicht
In bestimmten Fällen wurde der Erfassungsdialogbox bei einer Kreditkartenzahlung nicht geöffnet. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Kundenzahlung >
Bereich: Kreditkartendialog nach klicken auf die Schaltfläche < Zahlung >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050103
Buchung des Zahlungsbetrags in der Sammelzahlung
In bestimmten Fällen wurde der Zahlungsbetrag in der Sammelzahlung falsch gebucht. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Sammelrechnung - Sammelzahlung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050211
Vorgang-Sammelzahlung
In seltenen Fällen kam es bei der Funktion Vorgang-Sammelrechnung-Sammelzahlung zu einem Programmabsturz. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Sammelrechnung - Sammelzahlung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050205
MwSt-Satz bei Erlösverbuchung in Veranstalterabrechnung
In bestimmten Fällen traten bei der Erlösverbuchung in der Veranstalterabrechnung Probleme auf. Dieser Fehler wurde behoben.
Menü: < Vorgang - Veranstalterabrechnung >
Bereich: -
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050179
Andruck von Veranstalter Telefon und Fax beim Unterlagenversand
Beim direkten Unteragenversand über die Schaltfläche < Brief Utl. Anmahnen > und < Brief Utl. Ausgang > ( UTL_VA.RTF und UTL_KU.RTF ) wird nun die Fax- und Telefonnummer des Veranstalters mit angedruckt.
Menü: < Vorgang - Unterlagen >
Bereich: Schaltfläche < Brief Utl. Anmahnen > und < Brief Utl. Ausgang >
Interne Bearbeitungsnummer: BEDEV00050163