Rückvergütungen - Eingabe im Vorgang
Hauptartikel:
https://bewotec-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/MYJ/pages/85950510
Als ersten Schritt geben Sie im Vorgang des Kunden eine entsprechende Rückvergütung ein. Sie geben dazu im Vorgang ein neue Leistung ein. Diese Leistung hat die Leistungsart <Rabatte> und die Rabattart <Rückvergütung>.
Der eingetragene Betrag wird zwar auf den Belegen gedruckt, aber nicht vom Gesamtbetrag abgezogen.
Die Zahlung des Vorgangs erfolgt wie bei einem normalen Vorgang. Die entsprechenden Zahlungen erfassen Sie wie gewohnt.
Wenn in der Kundenakte keine Bankverbindung hinterlegt ist, erscheint beim Speichern der folgende Hinweis.
Sie können den Vorgang jedoch speichern.
Die Rückvergütung muss einen negativen Betrag haben, damit die Auszahlung des Betrags an den Kunden möglich ist. Deswegen wird bei Eingabe geprüft, ob der Betrag negativ ist, wenn nicht, erhalten Sie eine entsprechende Hinweismeldung.
Über eine spezielle Einstellung können Sie auch positive Beträge in der Rückvergütung eingegeben. Dazu muss von Bewotec die entsprechende Einstellung hinterlegt werden, bitte kontaktieren Sie dazu den Support.