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1. Standardeinstellungen
1.1 Dokumentinformation
1.2 Buchungscode /Druckparameter
1.3 Funktionalität der Druckparameter
1.4 Sprachen
1.5 Sprachpriorität
1.6 Funktionalitäten, die vom Report unterstützt werden
1.7 Einbinden des Reports im Output Management
1.8 Bestätigung – Abhängigkeit vom Status der Buchung
1.9 Rechnung
1.10 Rechnungsnummer
2. Logo / Veranstalter Adresse
3. Empfängeradresse
4. Kontakt / Buchungsdetails
5. Übersicht Teilnehmerdaten
6. Leistungsübersicht des Vorgangs
7. Flugleistungen
7.1. Sitzplatzreservierung
7.2. Fluginformationen
8. Mietwagenleistungen
9. Schiffsleistungen / Fähren
10. Bahnleistungen
11. IIT Leistungen
12. Zusätzliche Informationen
13. Textbausteine
13.1 Buchungscode
13.2 Leistungsart
13.3 Textbausteine integriert in "Druck auf Dokumenten" eines Vorgangs
13.4 Textbausteine für Zielgebiete
13.5 Textbausteine zum Druck auf Bestätigung/Rechnung
13.6 Textbausteine in Abhängigkeit vom Zahlungsprofil
14. Hinweise
14.1 Buchungscode
14.2 Leistungsart
15. Customer Requests (leistungsbezogen)
16. Zahlungsziele
17. Zahlung/Restbetrag
17.1 Zahlung < Anzahlung
17.2 Zahlung = Anzahlung
18.3 Zahlung > Anzahlung
18. Netto Rechnung
19. Provisionsgutschrift
20. Beispiele
20.1 Bruttorechnung
20.2 Nettorechnung
20.3 Provisionsgutschrift

1. Standardeinstellungen

1.1 Dokumentinformation

Alle gelb markierten Felder sind Sprachfelder, die von den Usern selbst angelegt und gepflegt werden können. Sprachfelder werden nur dann auf dem Report angedrückt, wenn das dazugehörige Datenbankfeld gefüllt ist.
Der Standardreport für die Bestätigung/Rechnung füllt sich anhand der Sprache im Vorgang und druckt Sprachfelder dann an, wenn sie in der entsprechenden Sprache angelegt sind. Wenn ein Sprachfeld nicht in der richtigen Sprache vorhanden ist, wird stattdessen die Hauptsprache der Datenbank genutzt.
Die Bestätigung/Rechnung wird in A4, Hochformat, erstellt.

1.2 Buchungscode /Druckparameter

Auf dem Report werden nur Leistungen angedruckt, die für den Druck auf der Bestätigung/Rechnung aktiviert sind (Tab `Druckparameter´ auf dem Buchungscode). Der Druckparameter für ist bei der Anlage eines neuen Buchungscodes standardmäßig angehakt und müsste inaktiv gesetzt werden, wenn die Leistung nicht auf dem Report angedruckt werden soll.

1.3 Funktionalität der Druckparameter

Ein Druckparameter wird nur dann im Vorgang mitgeschrieben, wenn er bei der Anlage des Vorgangs schon aktiv war. Wenn ein Druckparameter im einem Buchungscode, Textbaustein, Customer Request etc. nachträglich bearbeitet wird, werden bestehende Vorgänge nicht automatisch angepasst. Vielmehr müssen diese umgebucht werden, um diese Information entsprechend zu aktualisieren

1.4 Sprachen

Um beim Import der Sprachfelder bereits die vorbelegten Übersetzungen für die deutsche und englische Sprache nutzen zu können müssen diese Sprachen in der Datenbank mit dem zweistelligen Ländercode angelegt werden. Für alle anderen Sprachen wird beim Import der Text mit der englischen Übersetzung gefüllt.

1.5 Sprachpriorität

Um die Funktionalität der Mehrsprachigkeit auf kundenbezogenen Reports nutzen zu können muss die Sprachpriorität unter Systemeinstellung / Kunden / Allgemein / Sprachpriorität wie folgt eingestellt sein:

1.6 Funktionalitäten, die vom Report unterstützt werden

Folgende Funktionalitäten werden auf der Standard Bestätigung/Rechnung unterstützt:

	Functionality	Print on Invoice/Confirmation
1	known Customer Request - participant	Yes
1a	freetext on Customer Request	Yes
2	unknown Customer Request - participant	Yes
2a	freetext on Customer Request	Yes
3	known Customer Request - service	Yes
3a	freetext on Customer Request	Yes
4	unknown Customer Request - service	Yes
4a	freetext on Customer Request	Yes
5	Flight Details on flight service	Yes
6	Flight Details on other services	No
7	Booking Code - Service Description	Yes
8	Booking Code - Text 1-4 Additional information	Yes
9	known Text modules - Booking code level	Yes
10	unknown Text modules - Booking code level	Yes
11	known Text modules - Service type level	Yes
12	unknown Text modules - Service type level	Yes
13	Specific Text modules integrated in report	No
14	Text modules - Booking file level	Yes
15	Text modules - Destination depending	Yes
16	Text modules assigned to print form	Yes
17	General Warnings - Booking Code level	Yes
18	Individual Warnings - Booking Code level	Yes
19	General Warnings - Service Type level	Yes
20	Individual Warnings - Service Type level	Yes
21	Price Rules	No
22	Remarks	No
23	User defined Remarks	No
24	Car Rental Module - Supplier	No

1.7 Einbinden des Reports im Output Management

Die Bestätigung/Rechnung wird zweimal im Output Management eingebunden, um die Funktionalität als Bestätigung bzw. Rechnung steuern zu können.

1.8 Bestätigung – Abhängigkeit vom Status der Buchung

In der Bestätigung/Rechnung sind verschiedene Sprachfelder integriert, deren Inhalt in Abhängigkeit vom Status der Buchung beim Reportaufruf als Bestätigung angedruckt werden. Dies ermöglicht denselben Report mit verschiedenen Dokumenttiteln zu nutzen.

Option (OP) TitleConfirmationOption - Angebot (AN) TitleConfirmationQuotation- Buchungsübersicht (RQ/RK) TitleConfirmationRequest/TitleConfirmationStateRK- Bestätigung(OK) TitleConfirmation- Stornobestätigung (XX) TitleConfirmationCancellation
Die Nutzung des Reports als Stornobestätigung kann in den Buchhaltungs-Anwendungsgrundlagen erlaubt oder beschränkt werden.

1.9 Rechnung
Beim Reportaufruf als Rechnungsdruck passt sich der Inhalt verschiedene Sprachfelder an den Rechnungsstatus des Vorgangs an. Dies ermöglicht die buchhalterische Nutzung des Bestätigung/Rechnungs-Reports als:
a) Bruttorechnung TitleInvoiceGross Provisionsabrechnung TitleInvoiceProv Gutschrift zur Bruttorechnung TitleInvoiceGrossCreditNote Gutschrift zur Provisionsabrechnung TitleInvoiceProvCreditNote
b) Nettorechnung TitleInvoiceNet Gutschrift zur Nettorechnung TitleInvoiceNetCreditNote
c) Stornorechnung Brutto TitleInvoiceGrossStorno Stornorechnung Provisionsabrechnung TitleInvoiceProvStorno Stornorechnung Netto TitleInvoiceNetStorno
Im Falle dass ein Dokument bereits gedruckt wurde erscheint beim erneuten Druck oder Aufruf in der Vorschau der Zusatz (TitleInvoiceCopy) in Klammern.

1.10 Rechnungsnummer

Die interne Rechnungsnummer wird nach der entsprechenden Rechnungsüberschrift angedruckt. Sollte eine Gutschrift erstellt werden, so wird nach der Rechnungsnummer (der Gutschrift) ein weiteres Sprachfeld TitleInvoiceNetCreditNoteFor angedruckt. Hinter diesem Sprachfeld wird die alte Rechnungsnummer der gutgeschriebenen Rechnung gedruckt.

2. Logo / Veranstalter Adresse

Das Logo ist in der linken oberen Ecke auf der Bestätigung/Rechnung positioniert.
Auf derselben Höhe wird rechtsbündig die Veranstalteradresse als Absender angedruckt. Die Veranstalteradresse wird aus dem Katalog in der Buchung ermittelt.

In Abhängigkeit von der Sprache des Vorgangs wird die Adresse folgendermaßen gedruckt:
Name 1 Bewotec GmbH Name 2 Abteilung Reisen Straße Karl-Schiller-Str. 3 zweistelliger Ländercode – PLZ Stadt DE-51503 Rösrath Land Deutschland
PhoneCode Type Phone Flag DDEF T +49220589640 Fax Code Type Fax Flag DDEF F +4922058964370 Email: Type Email Flag DDEF info@bewotec.de
Web www.bewotec.de

3. Empfängeradresse

Die Empfängeradresse wird anhand der Rechnungsadresse im Vorgang ermittelt.

Für Reisebüros und Firmenkunden wird die Adresse wie beim Veranstalter gedruckt. Bei Privatkunden werden die Felder Name 2 und Name 1 umsortiert (Vorname Nachname):
Name 2 Name 1 Susan Krebs Street Teststr. 1 zweistelliger Ländercode – PLZ Ort DE-70499 Stuttgart Land Deutschland
Beispiel:

4. Kontakt / Buchungsdetails

Unterhalb der Empfängeradresse werden einige Eckdaten zur Buchung in Verbindung mit Sprachfeldern angedruckt.
1 Hier erscheint der Titel der Rechnung:

Bruttorechnung Provisionsabrechnung Gutschrift zur Bruttorechnung Gutschrift zur Provisionsabrechnung
Nettorechnung Gutschrift zur Nettorechnung
Stornorechnung Brutto Stornorechnung Provisionsabrechnung Stornorechnung Netto

2 Stadt der Veranstalteradresse und das Druckdatum
3 Andruck des Mitarbeiter-Namens (der den Vorgang angelegt hat)

4 BookingDate als Sprachfeld
Druck des Buchungsdatums

5 Kundennummer

6 Vorgangsnummer

5. Übersicht Teilnehmerdaten

Unterhalb der Kontaktdaten werden teilnehmerspezifische Informationen aus dem Vorgang aufgelistet:
1 Mr/Ms/Child/Baby als Sprachfeld gefolgt vom Teilnehmernamen, welche in der Buchungsmaske eingegeben sind
2 PricePerPerson als Sprachfeld zusammen mit dem Teilnehmerpreis im Vorgang
3 AgeDateOfBirth als Sprachfeld zusammen mit dem Geburtsdatum/Alter, welches in der Buchungsmaske eingegeben ist

4 Ist einem Teilnehmer ein bekanntes oder unbekanntes Kundenwunsch
(personenbezogen) zugewiesen wird dieses unterhalb der Teilnehmerdaten in der Auflistung angedruckt. Das Sprachfeld CustomerRequest leitet den Druck des Kundentextes aus dem Customer Request ein.

Bei einem bekannten Customer Request muss hierfür bereits in den Stammdaten der Haken zum Druck auf der Bestätigung/Rechnung gesetzt sein. Bei einem unbekannten Customer Request kann dieser bei der Zuweisung im Buchungsprozess gesetzt werden.

Beispiel:

6. Leistungsübersicht des Vorgangs

Alle Leistungen werden in derselben Reihenfolge wie im Vorgang auf dem Report sortiert.
Eine Leistung wird nur angedruckt, wenn der Druckparameter auf dem Buchungscode zum Druck auf der Bestätigung/Rechnung aktiviert ist.

Eine Überschriftenspalte mit Sprachfeldern zur Auflistung aller Leistungen wird auf jeder neuen Seite mit angedruckt. Die Überschrift enthält folgende Sprachfelder:

1 Datum: Als Datum werden das Anfangs- und Enddatum der Leistungszeile aus der Buchungsmaske untereinander angedruckt. Sollten die beiden Daten dieselben sein wird das Datum nur einmalig angedruckt. Für Versicherungsleistung wird keine Datumsangabe angedruckt.
2 In der ersten Zeile der Leistungsbeschreibung wird der Buchungsname des
Buchungscodes angedruckt.

Darunter folgt die Beschreibung der Leistungsart, welche in der Sprache des Vorgangs angedruckt wird. Sind mehrere Leistungsarten kombiniert gebucht, so werden diese zusammen in einer Tabelle gespeichert und von dort direkt auf dem Report angedruckt.
z.B. bei der Buchung einer Kreuzfahrt werden die Leistungsart und die Kabinennnummer angedruckt.

3Der Preis pro Person ermittelt sich aus dem Leistungspreis je Person welcher in den Stammdaten definiert wurde. Aus den Leistungsdetails der Buchung wird dieser ermittelt.

4 Der Leistungspreis entspricht dem Gesamtpreis der Teilnehmer dieser Leistung. Auch dieser wird in den Leistungsdetails der Buchung ermittelt.

7. Flugleistungen

7.1. Sitzplatzreservierung

Wenn im Buchungsprozess ein Sitzplatz für eine Flugleistung reserviert wird erscheint diese Information zusammen mit dem Teilnehmernamen auf dem Ausdruck direkt unter dem Buchungscode. Das Sprachfeld Seat wird mit angedruckt.

7.2. Fluginformationen

Fluginformationen werden entweder durch eine vorhandene Rotationen, einen importierten PNR oder manuelle Zuweisung im Buchungsprozess zu den Eigenschaften einer Leistung angefügt. Auf der Bestätigung/Rechnung werden diese dann unterhalb des entsprechenden Buchungscodes angedruckt. Sollten mehrere Segmente in den Eigenschaften der Leistung eines Buchungscodes vorhanden sein werden diese alle dort angedruckt.

Die Flugdaten werden nach dem Buchungsnamen und der Beschreibung der Leistungsart auf dem Report angedruckt. Detaillierte Information z.B. zum Flughafen, der Fluggesellschaft sowie die Beschreibung der Klasse werden aus den Stammdaten bzw. dem Codechart gezogen und wie folgt angedruckt:
1 + 2 Der Abflug- bzw. Ankunftsflughafen wird aus Basisdaten/Reisen ermittelt

3 Name der Fluggesellschaft wird aus den Basisdaten/Reisen ermittelt.

4 Die Flugklasse wird aus dem Rechnungstext in der Codetabelle ermittelt.

1Der Buchungsname wird aus dem Buchungscode ermittelt.

2 Der Abflug- bzw. Ankunftsflughafen wird aus Basisdaten/Reisen ermittelt. (siehe Seite 19)
3Der Name der Fluggesellschaft sowie die Buchungsklasse wird aus den Basisdaten/Reisen ermittelt. (siehe Seite 20)
4 Die Rotationen werden aus den Leistungsdetails der Buchung ermittelt.

Bei einem Nachtflug ist das Ankunftsdatum in der Buchungsmaske später als das Abflugdatum. In diesem Fall wird "+1" hinter die Ankunftszeit angefügt.

BuchungsnameLeistungsart Sitzplatzreservierung Flugdaten/Systemeinstellung1) Abflughafen – Zielflughafen2) Fluggesellschaft, 3) Klasse4) Abflugzeit – Ankunftszeit, 3LC – 3LC, Flugnummer 8. Mietwagenleistungen

Die Benutzerdefinierten Details bei Mietwagenleistungen werden entweder automatisch oder manuell im Buchungsprozess gefüllt. Folgende Informationen zu Mietwagenleistungen werden zusätzlich auf der Bestätigung/Rechnung mit den entsprechenden Sprachfeldern angedruckt:
1432 PickUp, DropOff, RemarkCar, PickUpFrom,
4a PickUpAirport/PickUpHotel/PickUpPerson
14a432

Im Sprachfeld PickUp wird der Inhalt des Feldes "Office/Büro" angedruckt. Dahinter erscheint die Übernahmezeit.
Im Sprachfeld DropOff wird der Inhalt des Feldes "Office/Büro" aus den Rückgabedaten ermittelt. Danach erscheint die Rückgabezeit.
Wenn eine Bemerkung eingegeben wurde wird diese unterhalb der Rückgabedaten angedruckt zusammen mit dem Sprachfeld RemarkCar.
Wurde in der Dropdownbox weitere Abholdaten eingegeben so werden diese darunter angedruckt. Das Sprachfeld PickUpFrom zusammen mit der nachfolgenden Auswahl und wenn vorhanden der Abhol-Bemerkung gefüllt

Beispiel:

9. Schiffsleistungen / Fähren

4321Die Benutzerdefinierten Details bei Schiffsleistungen werden entweder automatisch oder manuell im Buchungsprozess gefüllt. Folgende Informationen zu Schiffsleistungen werden zusätzlich auf der Bestätigung/Rechnung mit den entsprechenden Sprachfeldern angedruckt:
Ship, ShipRoute, ShipUnitNo, ShipRemark
Die Einträge in den Feldern Kabinentyp, Leistung, Kategorie und Deck werden in einer Zeile zusammengefasst unterhalb der Strecken- und Schiffinformation angedruckt. Die Kabinennummer wird zusammen mit dem dazugehörenden Sprachfeld h dieser Auflistung gedruckt.
3241
Beispiel:

856Weitere Details zur Eingabe von Fahrzeuginformationen stehen in den Benutzerdefinierten Details von Schiffsleistungen/Fähren zur Verfügung und werden mit folgenden Sprachfeldern auf dem Request Report angedruckt:
97 ShipVehicle, ShipVehicleCodes, ShipVehicleLenght, ShipVehicleHeight,
111012 ShipVehicleWeight
1413 ShipTrailer, ShipTrailerCodes, ShipTrailerLength,
ShipTrailerHeigth, ShipTrailerWeigth
987
111012131456

10. Bahnleistungen

321Die Benutzerdefinierten Details bei Bahnleistungen werden entweder automatisch oder manuell im Buchungsprozess gefüllt. Folgende Informationen zu Bahnleistungen werden zusätzlich auf der Bestätigung/Rechnung mit den entsprechenden Sprachfeldern angedruckt:
123 Train, TrainWagon, TrainSeat

Die Bahndetails werden unterhalb des Buchungsnamens und der Leistungsart angedruckt
Beispiel:

1 Die Namen des Abfahrts- bzw. Ankunftsbahnhofs werden aus Basisdaten/Reisen ermittelt.

2 Bei einem Nachtzug ist das Ankunftsdatum in der Buchungsmaske später als das Abfahrtsdatum. In diesem Fall wird "+1" hinter der Ankunftszeit angefügt.

11. IIT Leistungen

Beim Buchen einer IIT Leistung besteht die Möglichkeit einen Rechnungstext, Vouchertext sowie einen Preistext in der Buchungsmaske einzugeben.
Der Rechnungstext wird an derselben Stelle in der Datenbank gespeichert wie der Buchungsname einer Leistung, die als Buchungscode angelegt ist. Auf der Bestätigung/Rechnung wird der Rechnungstext deshalb als Leistungsbeschreibung angedruckt.
Wird beim Zuweisen eines IIT Preises ein Preistext eingegeben so wird dieser an derselben Stelle weggeschrieben wie der Preistext aus Preistabellen, die im System aufgesetzt sind. Deshalb wird der Preistext von IIT Leistungen ebenso angedruckt wie die Preisinformation bei der Buchung eines Buchungscodes.
Alle Benutzerdefinierten Details werden je nach Anforderungstyp ebenso angedruckt wie weiter oben beschrieben.

12. Zusätzliche Informationen

Am Buchungscode können auf dem Registerblatt "Texte" zusätzliche Informationen in mehreren Sprachen hinterlegt werden. Diese zusätzlichen Informationen werden auf der Bestätigung/Rechnung in der Sprache der Buchung angedruckt.

Beispiel

13. Textbausteine

Textbausteine werden unterhalb der zusätzlichen Informationen angedruckt. Sie werden auf dem Report berücksichtigt, wenn der entsprechende Druckparameter im Textbaustein selbst aktiviert ist und beim Verlinken des Textbausteins dieser zum Druck auf der Bestätigung/Rechnung freigegeben wird. Um die Mehrsprachigkeit des Reports zu nutzen müssen Textbausteine in jeder Sprache angelegt werden.

13.1 Buchungscode
Auf dem Registerblatt "Texte" eines Buchungscodes wird ein Textbaustein verlinkt. Der Druckparameter für den Druck auf der Bestätigung/Rechnung muss aktiviert werden, damit der Textbaustein unterhalb der zusätzlichen Informationen angedruckt wird.
Beispiel:

Wird ein unbekannter Textbaustein manuell im Buchungsprozess in den Eigenschaften einer Leistung zugewiesen so muss dort entsprechend die Freigabe zum Druck auf dem Report gesetzt werden.

13.2 Leistungsart
Auf dem Registerblatt "Optionen" einer Leistungsart wird ein Textbaustein verlinkt. Der Druck auf der Bestätigung/Rechnung muss aktiviert werden, damit der Textbaustein unterhalb eines Textbausteins auf Buchungscode-Ebene angedruckt wird.

Der Druck eines Textbausteins auf dem Report wird mit dem Sprachfeld Information eingeleitet.
13.3 Textbausteine integriert in "Druck auf Dokumenten" eines Vorgangs
Während des Buchungsprozesses besteht die Möglichkeit, den Inhalt eines Textbausteins in das Feld "Druck auf Dokumenten" in den Eigenschaften der Buchung zu übertragen.

Auch ein Freitext kann in dieses Feld eingetippt werden. Der Inhalt des Feldes „Druck auf Dokumenten" wird nach der letzen Leistung in der Auflistung angedruckt.
13.4 Textbausteine für Zielgebiete
Wenn ein Textbaustein zielgebietsabhängig angelegt wird ermittelt die Bestätigung/Rechnung in allen Leistungen eines Vorgangs den entsprechenden Statistikcode und druckt diesen Textbaustein für jedes Zielgebiet im Vorgang. Ist der Statistikcode in mehreren Leistungen enthalten so wird der Textbaustein nur einmal angedruckt. Der Textbaustein wird nur angedruckt, wenn der Druckparameter für die Bestätigung/Rechnung aktiviert ist.

Zielgebietsabhängige Textbausteine werden unterhalb der Informationen aus "Druck auf Dokumenten" angedruckt.
13.5 Textbausteine zum Druck auf Bestätigung/Rechnung
Alle Textbausteine, die zum Druck auf der Bestätigung/Rechnung aktiviert sind, werden unterhalb der zielgebietsabhängigen Textbausteine angedruckt. Um einen Textbaustein entsprechend durch den Reportaufruf steuern zu können, müssen alle Textbausteine entweder in der Gruppe `Confirmation´oder `Invoice´ gespeichert werden.

Sollte ein Textbaustein schon durch eine Verlinkung in den Stammdaten mit einem Buchungscode oder einer Leistungsart gedruckt werden, so erfolgt an dieser Stelle kein Druck mehr.

13.6 Textbausteine in Abhängigkeit vom Zahlungsprofil

Auf der Standard Rechnung/Bestätigung können in Abhängigkeit vom Zahlungsprofil im Vorgang zusätzliche Textbausteine angedruckt werden.

Diese Textbausteine sind für die nachfolgenden Zahlungsarten vorhanden und müssen nach folgender Struktur in der Datenbank gespeichert werden: Keine Katalogzuweisung – Gruppe "PaymentProfile".
Die Zuordnungen der Textbausteine werden in folgender Tabelle erläutert.

PaymentProfile
PP_0	Barzahlung
PP_1	Bankeinzug
PP_2	Rechnung
PP_3	Kreditkarte
PP_4	Lastschrift
PP_5	Nachnahme
PP_6	Scheck
PP_7	unbekannt
PP_8	Überweisung

Der in den Agentur- und Kundendaten gespeicherte Textbaustein wird in Abhängigkeit vom Zahlungsprofil in den Eigenschaften der Buchung dargestellt und unterhalb der detaillierten Rechnungsinformationen angedruckt. (siehe Kapitel 18)

14. Hinweise
14.1 Buchungscode
Ein genereller Hinweis auf dem Registerblatt "Hinweise" eines Buchungscodes wird auf der Bestätigung/Rechnung angedruckt, wenn der entsprechende Druck hierfür aktiviert ist.
Ein individueller Hinweis auf dem Registerblatt "Hinweise" eines Buchungscodes wird auf der Bestätigung/Rechnung angedruckt, wenn der entsprechende Druck hierfür aktiviert ist.

Beispiel:

14.2 Leistungsart Ein genereller Hinweis auf dem Registerblatt "Optionen" einer Leistungsart wird auf der Bestätigung/Rechnung angedruckt, wenn der entsprechende Druck hierfür aktiviert ist.
Ein individueller Hinweis auf dem Registerblatt "Optionen" einer Leistungsart wird auf der Bestätigung/Rechnung angedruckt, wenn der entsprechende Druck hierfür aktiviert ist.

Beispiel:

Sollten mehrere Hinweise für den gleichen Zeitraum gültig sein und alle zum Druck auf dem Report aktiviert sein werden diese so sortiert, dass der generelle Hinweis vor dem individuellem Hinweis eines Buchungscodes gedruckt wird sowie der generelle Hinweis einer Leistungsart vor dem individuellen Hinweis einer Leistungsart. Hinweise werden unterhalb der Textbausteine auf dem Report angedruckt. Wenn alle Daten vorhanden in den Stammdaten angelegt sind erscheinen sie wie folgt auf der Bestätigung/Rechnung:

15. Customer Requests (leistungsbezogen)

Wenn ein Customer Request (bekannt oder unbekannt) im Buchungsprozess einer Leistung zugewiesen wird und der Druckparameter für die Bestätigung/Rechnung aktiviert ist wird diese Information an der Leistung unterhalb aller zusätzlicher Information, Textbausteinen und Hinweisen angedruckt.
Bei mehreren Customer Requests auf einer Leistung werden diese in derselben Reihenfolge wie in den Eigenschaften der Leistung angedruckt.
Kann ein Freitext eingegeben werden wird dieser unterhalb des Customer Requests gedruckt.
Für eine bessere Übersicht sind Customer Requests in einer kleineren Schriftgröße und durch eine kleine Lücke von den vorangehenden Informationen abgetrennt.

16. Zahlungsziele

Im Falle dass Zahlungsziele aufgesetzt sind dienen diese als Basis um für jede Buchung einen Anzahlungs- sowie Restbetrag zu ermitteln.

Die entsprechende Information wird in den Eigenschaften der Buchung auf dem Registerblatt "Zahlungen" dargestellt.

17. Zahlung/Restbetrag

Die Zahlungsbedingungen werden auf der Bestätigung/Rechnung unter Angabe der Fälligkeitstermine angedruckt.

1Der Bruttobetrag setzt sich aus dem Gesamtbetrag der Leistungen zusammen
2Falls bereits eine Anzahlung geleistet wurde, erscheint hier der Betrag.
3Liegen mehr als 30 Tage zwischen Abreise und Buchung, so ist eine Anzahlung von 20% fällig. Das Anzahlungsdatum entspricht dem Datum der Buchung. (Definition der Zahlungsziele wurden im vorherigen Abschnitt dargestellt.)
4Der Restzahlungsbetrag setzt sich aus dem Gesamtbetrag der Reise abzüglich des Anzahlungsbetrages zusammen.
Die Details zur Zahlung lassen sich in den Buchungsdetails darstellen

17.1Zahlung < Anzahlung

Wenn die verbuchte Zahlung kleiner als der eigentliche Anzahlungsbetrag ist - in diesem Beispiel 20,00 bei einem Anzahlungsbetrag in Höhe von 44,00 – wird diese Zahlung vom Anzahlungsbetrag abgezogen.

17.2 Zahlung = Anzahlung

Wenn die verbuchte Zahlung dem Anzahlungsbetrag entspricht – in diesem Beispiel 165,00 – wird der Druck der Anzahlungsinformationen auf dem Report unterdrückt. In diesem Fall werden die geleistete Zahlung sowie der Restbetrag auf der Rechnung/Bestätigung angedruckt.

18.3 Zahlung > Anzahlung

Wenn die verbuchte Zahlung größer als der fällige Anzahlungsbetrag ist – in diesem Beispiel 100,00 – wird der Druck der Anzahlungsinformationen auf dem Report unterdrückt. Der Restbetrag wird um den Betrag vermindert, um den die Zahlung den Anzahlungsbetrag übersteigt. In diesem Fall werden die geleistete Zahlung sowie der offene Betrag als Restbetrag auf der Rechnung/Bestätigung angedruckt.

18. Netto Rechnung

Ein weiterer Block auf der Bestätigung/Rechnung enthält detaillierte Informationen zur Provisionierung, Steuer auf Provision sowie Steuern auf Leistungen. Jeder Eintrag kann zur unterschiedlichen Nutzung durch verschiedene Veranstalter unterdrückt werden.
Die Details zur Provisionierung und Besteuerung der Provision werden über den gesamten Vorgang zusammengesammelt.
Details zur Steuer auf Leistungen (Brutto/Netto) werden aus der Tabelle PRICE_GROUPS_BOOKING_VAT genommen.

Für den Steuer_Code_CRS wird die Bezeichnung aus der entsprechenden Steuertabelle übernommen.
Zusätzliche Sprachfelder werden zusammen mit folgenden Informationen angedruckt:
1 Basis = Die Berechnungsgrundlage für die Provision wird je Preisleistungszeile in den Buchungsdetails ermittelt. Leistungen, wie beispielsweise Umbuchungsgebühren sind ohne Provision.

2 Prozent =Der Prozentsatz wird in den Stammdaten der Agentur hinterlegt. In den Details der Buchung wird dieser zusätzlich ausgewiesen.

3 Betrag = Hier wird der Betrag der Provision in der jeweiligen Währung (hier: EUR) ausgewiesen
4 MwSt. Code =Hier wird der jeweilige MwSt-Satz ausgewiesen.

19. Provisionsgutschrift

Auf der Provisionsgutschrift werden folgende Sprachfelder angedruckt:
1 Provision =Hier wird, anhand des definierten Prozentsatzes in den Stammdaten, der Betrag gutzuschreibenden Provision ermittelt.
2 Basis =Die Basis für die Provisionsberechnung ist der Betrag der Buchung.
3 Prozent =Hier wird der in den Stammdaten definierte Prozentsatz angedruckt.
4 Betrag =Der Betrag der Provision wird nochmals ermittelt.
5 Mwst. =Die ermittelte Mehrwertsteuer der Provision wird angedruckt.